庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县白马铺镇人民政府下设党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、食药监所、文化站、综治办公室、党建办公室、卫生和计划生育服务中心、司法所。

1、2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、行政编制18人，实有16人；机关工勤编制2人，实有3人；事业管理编制35人，实有46人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   （详细见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计2187.89万元，支出总计2187.89万元。与2021年决算数相比，收入增加581.26万元、增长26.57%，增加乡村振兴项目资金。

本部门2022年度收入合计2126.23万元，其中：财政拨款收入1758.97万元，占82.73%；其他收入367.26万元，占17.27%。

本部门2022年度支出合计2171.05万元，其中：基本支出896.64万元，占41.3%；项目支出1274.41万元，占58.7%；

本部门2022年度年末结转和结余16.83万元，较上年减少49.83万元，结余项目资金基本支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2126.23万元,其中：财政拨款收入1758.97万元,占82.73%；其他收入367.26万元,占17.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2171.06万元,其中：基本支出896.64万元,占41.30%；项目支出1274.41万元,占58.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1758.97万元。与上年相比,各增加589.1万元,增长50.36%。主要原因是乡村振兴项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1758.97万元,较上年决算数增加589.1万元,增长50.36%。主要原因是乡村振兴项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为457.35万元,支出决算为963.70万元,完成年初预算的210.71%,决算数大于预算数的主要原因乡村振兴项目资金增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加村级文明实践所。

3．社会保障和就业支出年初预算数为68.33万元,支出决算为52.22万元,完成年初预算的76.42%,决算数小于预算数的主要原因是无编人员未缴纳养老保险。

4．卫生健康支出年初预算数为36.70万元,支出决算为38.02万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

5．农林水支出年初预算数为200.36万元,支出决算为694.04万元,完成年初预算的346.4%,决算数大于预算数的主要原因乡村振兴项目投资资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出850.25万元。其中：

人员经费694.37万元,较上年决算数增加55.44万元,增长8.68%,主要原因是中期人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费155.87万元,较上年决算数增加33.91万元,增长27.81%,主要原因是人员增加，开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、临时工工资、维修费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出155.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、临时工工资、维修费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加33.91万元,增长27.8%,主要原因是人员增加，开支增加。

本年度培训费支出6.01万元,较上年决算数增加3.25万元,增长118.18%,主要原因是外出培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度本部门无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信车1辆，主要用于公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部分2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.70万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因压缩开支,较上年决算数减少0.13万元,下降2.98%,主要原因是节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元,支出决算为2.07万元,决算数小于预算数的主要原因会议减少,较上年决算数减少0.2万元,下降8.63%,主要原因是会议减少。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.01万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加0.07万元,增长3.61%,主要原因是督查人数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待90批次354人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金637.7万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。对2022年度王畔村乡村振兴示范村建设、农村住房安全提升、人居环境整治、厕所革命、肖家大沟水毁处治项目、白马铺镇生活污水处理项目等6个衔接资金开展绩效自评,共涉及资金637.7万元,

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映王畔村乡村振兴示范村建设、农村住房安全提升、人居环境整治、厕所革命、肖家大沟水毁处治项目、白马铺镇生活污水处理项目等6个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

1、王畔村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时埋设PE排水管950米，泵送混凝土设备263/1米/套，路基挖土方54832立方米，挖淤泥1200立方米，弃土方29953立方米，路基填土方24359立方米，伐树、挖根158根。项目效果情况：改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，受益人口满意度达到95％以上。

2、农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村卫生厕所改造项目，改善农户生活环境，提高农户的生活质量，受益人口满意度达到95%以上。评价结果及建议：户厕改造项目，改善了农村人居环境，使得农村人居环境面貌焕然一新，受益群众满意度达到95%以上。

3、农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于村庄清理、辖区内环境整治、美化亮化、风貌提升。项目效果情况：农村人居环境整治项目，对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村人居环境面貌焕然一新，受益群众满意度达到95%以上。

4、农村住房安全提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据庆城县乡村振兴局下达的文件精神对全乡农村住房进行安全排查，发现2户存在住房安全隐患，高户村任学密、白马铺村陈占锁，2户群众住房改造提升。项目效果情况：完成2户农村住房安全提升项目，对村民生活条件带来很大改善，人居环境质量提升，受益人口满意度达到95％以上。

5、庆城县白马铺镇村镇生活污水分散处理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建生活污水处理站，强化农村污水治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量。项目效果情况：白马铺镇村镇生活污水分散处理工程，改善群众生活环境，加强农村居民生活质量，受益群众满意度达到95%以上 

6、庆城县白马铺镇肖家大沟水毁处治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时埋设PE排水管950米，泵送混凝土设备263/1米/套，路基挖土方54832立方米，挖淤泥1200立方米，弃土方29953立方米，路基填土方24359立方米，伐树、挖根158根，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量。项目效果情况：白马铺镇肖家大沟水毁工程，改善群众生活环境，加强农村居民生活质量，受益群众满意度达到95%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县白马铺镇人民政府2022年决算.xlsx