庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划卫生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、农经服务中心、合作医疗办公室、乡村振兴办公室、安监办公室、党建办公室以及司法所等。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入9449921.38元，较上年增加了1822480.47元，（原因为增加了基层政权建设资金和财政供养人员）其中，本年部门预算收9449921.38元，上年结转0元，较上年增加了1822480.47元，（原因为增加了基层政权建设资金和财政供养人员）。部门预算总支出9449921.38元，其中，基本支出8234421.38元，较上年增加1206980.47元（原因财政供养人员较上年度增加），项目支出1215500元，较上年增加了325500元，（原因是增加了基层政权建设）。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资、奖励金及补贴支出7157802.43元，商品和服务支出982220.76元，（其中：商品和服务支出中含道路交通安全监管经费150000元，含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元），对个人和家庭的补助94398.19元。

项目支出中安排1215500元（其中：白马铺镇办公楼维修90万元，村级办公经费31万元，退休干部慰问费0.55万元）。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费27000元，2022年预算公务接待费27000元，与上年对比持平；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2022年预算公务用车运行维护费30000元，与上年相比持平;

2、会议费

本年安排支出会议费0元，2022年安排会议费0元，与上年年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费64331.37元，2022年安排培训费0元，与上年相比增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年预算公用经费982220.76元，其中：办公费101000元，其中商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元，含道路安全监管经费150000元；印刷费60000元，水费2000元，电费200000元，邮电费60000元，办公用房取暖费30000元，差旅费42000元，维修维护费30000元，培训费61022.43元，公务接待费30000元，劳务费48000元，工会经费51465.09元，福利费101424.3元，公务用车运行维护费27000元，其他交通费135000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位主要支出为人员支出和项目支出，无纳入部门预算绩效评价范围的项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计6000元；采购复印纸7800元；租车8000元；信息技术服务3000元；车辆保险6000元；车辆加油10000元；车辆维修保养6000元；采购硒鼓、粉盒2200元；采购计算机18000元；加墨32000元；办公费15400元；煤30000元；总计144400元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls