庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入9673392.12元，其中，本年部门预算收入9673392.12元，上年结转0元。部门预算总支出9673392.12元，其中，基本支出9673392.12元，项目支出0元。以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资、奖励金及补贴支出8363636.68元，公用经费1309755.44元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

　　本年预算公务接待费14000元，2019年预算公务接待费10000元，与上年相比增加；

　　本年预算公务用车运行维护费15000元，2019年预算公务用车运行维护费12000元，与上年对比增加;

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费12000元，2019年安排会议费11000元，与上年年对比持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费59083.29元，2019年安排培训费55204元，与上年相比增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年预算公用经费1309755.44元，其中：办公费140000元，印刷费75000元，水费55180元，电费105000元，邮电费28000元，办公用房取暖费50480元，差旅费58580元，维修维护费164800元，会议费12000元，培训费59083.29元，公务接待费14000元，劳务费193100元等。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位主要支出为人员支出和项目支出，无纳入部门预算绩效评价范围的项目

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　本年印刷宣传224000元、换耗材20976元、购买办公用品93000元、公车运行8000元、A3/A4复印纸27625元等，共计：354352元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县玄马镇人民政府2020年部门预算公开表.xls             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县玄马镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年4月27日