庆城县人民政府

       一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立机构编制数共8个，其中，行政单位1个，事业单位7个。

2．人员构成情况

行政编制22人，实有17人；机关工勤编制2人，实有1人；参公事业编制37人，实有50人；离退休8人。

二、2018年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

 表二：收入决算表

 表三：支出决算表

 表四：财政拨款收入支出决算总表

 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,598.24万元，支出总计2,598.24万元。与2017年决算数相比，收入增加737.75万元、增长39.65%，支出增加737.75万元、增长39.7%，主要原因是工资薪金、项目资金增加。 。

本部门2018年度收入合计2,250.82万元，其中：财政拨款收入1,358.03万元，占60.33%；其他收入892.79万元，占39.67%。

本部门2018年度支出合计2,226.07万元，其中：基本支出797.23万元，占35.81%；项目支出1,428.84万元，占64.19%。  

本部门2018年度年末结转和结余372.18万元，较上年增加24.75万元，主要原因是收支及时，程序规范。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,358.03万元，较上年决算数增加407.12万元，增长42.81%。主要原因是人员增减变化、工资调整以及脱贫攻坚工作相关经费加大。较年初预算数增加514.94万元，增长61.08%。主要原因是工资薪金调整以及脱贫攻坚工作相关经费加大。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,358.03万元，较上年决算数增加395.71万元，增长41.12%。主要原因是脱贫攻坚工作相关经费开支加大。较年初预算数增加514.94万元，增长61.08%。主要原因是工资薪金调整以及脱贫攻坚工作相关经费加大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出459.72万元，占33.85%，较年初预算数增加-60.03万元，主要原因是各项设施的完善；社会保障与就业支出104.9万元，占7.72%，较年初预算数增加-53.56万元，主要原因是人员变化等；医疗卫生与计划生育支出37.06万元，占2.73%，较年初预算数增加1.92万元，主要原因是保障水平提高；农林水支出756.35万元，占55.69%，较年初预算数增加626.62万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出633.31万元。其中：人员经费532.27万元，较上年增加-120.57万元，主要原因是人员减少，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费101.04万元，较上年增加-20.43万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数增加-2.08万元，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，较上年支出数增加-1.16万元，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-1.24万元，主要原因是,较上年支出数增加-1.24万元，主要原因是厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。

公务接待费1.36万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和交流学习支出），费用支出较年初预算数增加-0.84万元，主要原因是严格标准,较上年支出数增加0.07万元，主要原因是今年工作任务重，上级部门检查指导多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；

国内公务接待16批次，188人。2018年本部门人均接待费72元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出101.04万元，机关运行经费主要用于主要用于人员经费及办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等机关运行经费较2017年增加-20.43万元，增长-16.82%，严格控制了会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金267万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。共组织对农村基础设施建设、生产发展等2个项目开展了重点绩效评价。

全镇取得的主要事业成效包括：一是精准扶贫成效不断提升，二是农村经济发展取得新突破，三是城乡人居环境不断提升，四是社会事业发展有序推进，五是生态文明建设稳步推进，六是社会安定和谐成效显著，七是党风廉政建设工作稳步推进，八是党建工作全面落实。

 六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县玄马镇2018年度决算公开表.xls

                   庆城县玄马镇人民政府

                                  2019年9月6日