庆城县人民政府

庆城县玄马镇人民政府2018年部门预算

一、部门主要职责及机构设置情况

   （一）工作职责

   落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   4、保护各种经济组织的合法权益；

   5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   6、办理上级人民政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

   下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

　　2018年部门预算总收入8430851元，其中，本年部门预算收入8430851元。部门预算总支出8430851元，以上资金均属财政拨款资金.

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出,5121071元，公用经费891420元，对个人和家庭补助支出1171240元。

　　项目支出中一次性安排环境卫生整治经费150000元，提前下达统筹整合-产业扶贫专项资金997120元，基础设施建设资金100000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

   本年预算出国出境费0元，与2017年持平；本年预算公务接待费22000元，与2017年持平；主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。本年预算公务用车运行维护费28000元，与2017年对比持平 。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费20000元，与2017年持平。主要用于召开各种会议的伙食补助费、文件印刷费等。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费20000元，与2017年持平。主要用于支付外出培训的资料费、交通费等。

四、机关运行经费安排情况说明

　　2018年预算公用经费891420元。（办公费208940元、印刷费45000元、水费49000元、电费172000元、取暖费145000元、差旅费70480元、维修（护）费80000元、会议费20000元、培训费20000元、公务接待费22000元、福利费11000元、公务用车维护费28000元、邮电费20000元。）主要用于开支职工差旅费、办公用品购置、水电费、邮电费、公务接待和公车运行维护等

五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

　　2018年政府采购预算总额747040元，其中办公耗材11040元，复印纸11900元，办公设备29600元，车辆保险和保养17000元，钢架大棚677500元。

九、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

玄马镇2018年预算公开表.xls