庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2024年部门决算汇编范围的独立机构编制数共5个，其中，行政单位1个，事业单位4个。共有编制64个，实有人数69人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详表见附件)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2961.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加1009.90元，增长51.74%，主要原因是

项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2901.12元,其中：财政拨款收入2735.97万元,占94.31%；其他收入165.15万元,占5.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2913.862万元,其中：基本支出1082.81万元,占37.14%；项目支出1831.78万元,占62.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2735.97万元。与上年相比,各增加1124.68万元，增长69.80%，主要原因是项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2734.32万元,较上年决算数增加1123.27万元，增长69.70%，主要原因是项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2734.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1202.85万元,占43.99%；社会保障和就业支出94.40万元,占3.45%；卫生健康支出48.76万元,占1.78%；农林水支出1388.30万元,占50.77%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1441.93万元,支出决算为2734.32万元,完成年初预算的189.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为800.79万元,支出决算为1202.85万元,完成年初预算的150.21%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.14万元,支出决算为94.4万元,完成年初预算的88.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为49.60万元,支出决算为48.76万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为484.41万元,支出决算为1388.30万元,完成年初预算的286.60%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.43万元。其中：

人员经费954.07万元,较上年决算数增加92.80万元，增长10.78%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费102.37万元,较上年决算数减少29.83万元，下降22.56%,主要原因是厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入16500.00元,本年支出16500.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.8万元,支出决算为5.8万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.37万元，增长68.95%,主要原因是物价波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.5757万元，增长23.30%,主要原因是公车年限时间长，维修费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为3万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.57万元，增长23.30%，主要原因是公车年限时间长，维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为2.8万元,支出决算为2.8万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.8万元，增长180.00%,主要原因是物价波动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待42批次365人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出102.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、维修维护、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少29.83万元，下降22.56%,主要原因是勤俭节约、维修维护和劳务费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元，下降100.00%,主要原因是外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常事务运行，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1334.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；玄马镇村集体经济增收高效农业产业园建设项目、玄马镇孔桥村2024年东西部协作共建村创建项目、玄马镇贾桥村乡村建设示范村建设项目、玄马镇贾桥村省级乡村建设示范村创建项目、玄马万亩订单辣椒种植及深加工项目、庆城县玄马镇干鲜两用型深加工项目、项目管理费绩效目标自评报告项目、中药材种植项目、订单辣椒栽植示范点建设补助项目评价等级均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映玄马镇村集体经济增收高效农业产业园建设项目、玄马镇孔桥村2024年东西部协作共建村创建项目等10个项目绩效自评结果。

1.“玄马镇村集体经济增收高效农业产业园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为280万元,执行数为271.13万元,项目绩效目标完成情况：一是新建东西走向、土质墙体、镀锌钢架、下沉式高标准日光温室棚7栋；二是棚内配套供水、供电、滴管、巷道硬化、蓄水池及缓冲间等基础设施。

2.“玄马镇孔桥村2024年东西部协作共建村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150万元,执行数为145.4万元,项目绩效目标完成情况：一是混凝土硬化G224孔桥段沿线群众进户路2000平方米；二是维修上水工程2处；三是新建南北走向双坡面高标准日光温室2栋等。

3.“玄马镇贾桥村乡村建设示范村建设项目（续建）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,项目绩效目标完成情况：一是混凝土硬化国道244沿线进户路 2250 平方米；二是在贾桥街道新建公厕1座；三是在上坪组新建热镀锌连栋钢架冬棚2座等。

4.“玄马镇贾桥村省级乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为387万元,项目绩效目标完成情况：一是新建东西走向高标准日光温室7栋；二是在贾桥街道新建公厕1座；三是新建排水渠 、安装变压器、架设低压线路等。

5.“玄马万亩订单辣椒种植及深加工项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为168.93万元,执行数为168.93万元,项目绩效目标完成情况：一是完成10个行政村种植露地辣椒8500 亩；二是建设高标准露地辣椒种植示范点1处，配套滴管设施等。

6.“庆城县玄马镇干鲜两用型深加工项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为290万元,执行数为290万元,项目绩效目标完成情况：一是全面升级改造 20间简易彩钢房,新上辣椒打酱、烘干生产线各1条；二是配套相关机械设施等。

7.“项目管理费绩效目标自评报告项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,项目绩效目标完成情况：用于对示范村建设的设计与施工过程中的工程质量监管。

8.“中药材种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88644万元,执行数为2.88644万元,项目绩效目标完成情况：用于玄马镇中药材种植补助，提高群众种植积极性，带动群众增收。

9.“订单辣椒栽植示范点建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,项目绩效目标完成情况：用于辣椒栽植示范点建设补助，起到了示范带动作用。

10.“中药材种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.96124万元,执行数为3.96124万元,项目绩效目标完成情况：用于玄马镇中药材种植补助，提高群众种植积极性，带动群众增收。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年玄马镇人民政府决算数据.xlsx

整体绩效及自评表.pdf

项目绩效自评表.pdf