庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立机构编制数共6个，其中，行政单位1个，事业单位5个。共有编制62个，实有人数77人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1951.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少275.37万元,下降12.36%,主要原因是农林水支出减少，乡村振兴项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1873.90万元,其中：财政拨款收入1611.28万元,占85.99%；其他收入262.62万元,占14.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1891.22万元,其中：基本支出1039.39万元,占54.96%；项目支出851.83万元,占45.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1611.28万元。与上年相比,各减少130.53万元,下降7.49%。主要原因是农林水方面收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1611.28万元,较上年决算数减少130.53万元,下降7.49%。主要原因是农林水方面收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1611.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出920.90万元,占57.15%；社会保障和就业支出66.91万元,占4.15%；卫生健康支出43.50万元,占2.7%；农林水支出579.98万元,占35.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.24万元,支出决算为1611.28万元,完成年初预算的165.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为655.30万元,支出决算为920.90万元,完成年初预算的140.53%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为84.38万元,支出决算为66.91万元,完成年初预算的79.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动致使社会保障增加。

3．卫生健康支出年初预算数为42.92万元,支出决算为43.50万元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为191.64万元,支出决算为579.98万元,完成年初预算的302.64%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出993.45万元。其中：

人员经费861.26万元,较上年决算数增加12.2万元,增长1.44%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费132.19万元,较上年决算数减少28.45万元,下降17.71%,主要原因是厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.43万元,支出决算为3.43万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门督查有所减少，单位厉行勤俭节约,较上年决算数增加0.54万元,增长18.74%,主要原因是物价波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.43万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的公车外出,较上年决算数增加0.94万元,增长63.14%,主要原因是公车年限时间长，维修费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.43万元,支出决算为2.43万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的公车外出,较上年决算数增加0.94万元,增长63.14%,主要原因是公车年限时间长，维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少,较上年决算数减少0.4万元,下降28.57%,主要原因是厉行勤俭节约。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置量,公务用车保有量为1辆；国内公务接待54批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、维修维护、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少28.45万元,下降17.71%,主要原因是勤俭节约、维修维护和劳务费减少

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少5.46万元,下降90.7%,主要原因是外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常事务运行，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金481.6万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。从评价情况来看,6个项目都能够按时完工，资金支付及时，工程验收合格率在95%以上，提升了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映东西部协作示范村建设、农业科技示范点布置及庭院经济发展等6个项目绩效自评结果。

1.“东西部协作孔桥村乡村振兴示范村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一是新建了产业发展大棚；二是改善了基础设施。无发现问题。

2.“农业科技示范点补助及庭院经济发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.8万元,执行数为31.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了饲草玉米、白瓜子、辣椒的种植；二是带动周边群众增收。发现的主要问题及原因：一是规模化有待提升。下一步改进措施：继续打造示范点，以点带面，扩大种植规模。

3.“贾桥村乡村振兴示范村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元,执行数为172.8万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是新建产业发展大棚；二是改善了基础设施。发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

4.“农村厕所革命”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为38.76万元,执行数为22万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是完成170户改厕任务；二是改善农村卫生条件。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

5.“卫生厕所整改及管护服务站建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了村级管护服务站的建立；二是建立了长效管理机制。发现的主要问题及原因：管护服务站作用发挥不充分。下一步改进措施：按照要求，发挥服务站作用，保障改厕成果。

6.“农村垃圾治理及环境综合整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年财政预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了人居环境面貌；二是建立长效管理机制。发现的主要问题及原因：长效机制未充分发挥作用。下一步改进措施：划片整治、充分发挥长效机制。

三、部门绩效评价结果

（一）项目评价结果：我部门在2023年度部门决算中反映乡村东西部协作示范村建设、农业科技示范点布置及庭院经济发展等6个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

（二）部门整体评价结果：2023年，我部门整体绩效评价结果为优，整体绩效保障单位职工工资正常发放、各类保险正常核缴，机关正常运行，确保单位正常运转，提升工作效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年庆城县玄马镇人民政府决算数据.xlsx

项目绩效自评报告及自评表.pdf

整体绩效及自评表.pdf

庆城县玄马镇人民政府

2024年9月2日