庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划卫生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚、推动乡村振兴的发展。

6.完成上级政府交办的其它事项.

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入9742385.76元，其中，本年部门预算收9742385.76元，上年结转0元。部门预算总支出9742385.76元，其中，基本支出9187385.76元，项目支出555000元。以上资金均属财政拨款资金。2022年部门预算总收入8132627.44元，部门预算总支出8132627.44元，与上年相比较增加1609758.32元，增加率为16.5%。

基本支出中安排在职退休人员工资、奖励金及补贴支出8605499.94元，商品和服务支出1047038.57元，对个人和家庭的补助74847.25元。

项目支出中安排555000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费28000元，2022年预算公务接待费14000元，与上年对比增长14000元；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2022年预算公务用车运行维护费15000元，与上年相比增长15000元;

2、会议费

本年安排支出会议费5000元，2022年安排会议费12000元，与上年年对比减少7000元。

3、培训费

本年安排支出培训费72876.51元，2022年安排培训费68022.45元，与上年相比增加4854.06元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费1047038.57元，其中：办公费110000元，印刷费50000元，差旅费45000元，维修维护费73000元，租赁费10000元，公务接待费28000元等。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位主要支出为人员支出和项目支出，均纳入绩效评价范围。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年单位预计进行如下采购：办公耗材、办公用品、办公设备、其他等，共计131000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

     2023年度庆城县玄马镇人民政府预算公开表.xls