庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种经济组织的合法权益；

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

    下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入7560343.76元，其中，本年部门预算收入7560343.76元，上年结转0元。部门预算总支出7560343.76元，其中，基本支出7360343.76元，项目支出200000元，一次性安排200000元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5704392.37元，公用经费1591399.67元。

项目支出中安排项目经费200000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算收入7560343.76元，比2021年预算收入7322611.45元，增加了237732.31元，同比增长3.25%；2022年部门预算支出7560343.76元，比2021年预算支出7322611.45元，增加了237732.31元，同比增长3.25%。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费20000元，与上年对比持平；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2021年预算公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费0元，2021年安排会议费0元，与上年年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费60865.29元，2021年安排培训费58931.55元，比上年增加1933.74元，增长3.28%，原因为培训费按照工资基数提取，2022年工资基数比2021年大，因此，培训费增加。

五、机关运行经费安排情况说明

 2022年预算公用经费1591399.67元，其中：办公费639000元，印刷费55000元，手续费2000元，水费17000元，邮电费64000元，办公用房取暖费108000元，劳务费62000元，差旅费66000元，维修维护费52000元，会议费0元，培训费60865.29元，工会经费48692.23，福利费101442.15元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用152400，其他商品及服务支出0元。

商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元。

对事业单位经常性补助情况说明

2022年预算公用经费110251.25元，其中：办公费10000元，印刷费5000元，水费2000元，电费3000元，邮电费4000元，取暖费8000元，差旅费6000元，维修费2000元，劳务费2000元，培训费19687.86元，福利费32813.1元，工会经费15750.29元。

六、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：单位办公大楼1栋，大型会议室1座，职工宿舍楼1栋，职工餐厅1座，共计用房面积4760平方米。

单位无价值100万元以上的大型设备。

七、部门绩效评价开展情况说明

 1.保障卅铺镇人民政府在职人员64人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，全单位正常运行。

2、保证辖区环境卫生整治，改善周边人居环境，提高群众满意度。

3、保证机关正常供暖，职工满意度提升，改善机关办公环境

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、政府采购说明

  本年计划购买台式电脑6台，单价4000元，共计：24000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具20套，单价1000元，共计：20000元；饮水机8台，单价500元，共计：4000元；照相机1个，单价3000元，复印纸200箱，单价160元，共计：32000元；其他办公纸制品10箱，单价300元，共计：3000元，硒鼓60个，单价280元，共计：16800元；租车60次，单价200元，共计：12000元；车辆维修10次，单价600元，共计：6000元；广告印刷60次，单价2000元，共计：120000；车辆保险1次，单价5000元，共计：5000元。共计：255800元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2022年预算公开表.xls