庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入7322611.45元，其中，本年部门预算收入7322611.45元，上年结转0元。部门预算总支出7322611.45元，其中，基本支出6717111.45元，项目支出605500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5299960.65元，公用经费1417150.8元。

项目支出中安排项目经费605500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费20000元，2020年预算公务接待费20000元，与上年对比持平；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2020年预算公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费10000元，2020年安排会议费10000元，与上年年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费58931.55元，2020年安排培训费57753.09元，比上年增加1178.46元。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年预算公用经费1417150.8元，其中：办公费650000元，印刷费40000元，水费10000元，电费60000元，邮电费30000元，办公用房取暖费10000元，物业管理费10000元，差旅费47600元，维修维护费40000元，劳务费50000元，会议费10000元，培训费58931.55元，福利费98219.25元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费30000元，工会经费10000元，其他交通费用152400元。

对事业单位经常性补助情况说明

2020年预算公用经费73855.44元，其中：办公费19800元，培训费20270.79元，福利费33748.65元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：单位办公大楼1栋，大型会议室1座，职工宿舍楼1栋，职工餐厅1座，共计用房面积4760平方米。

单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本系统（部门）预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划购买台式电脑6台，单价4000元，共计：24000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具20套，单价1000元，共计：20000元；饮水机8台，单价500元，共计：4000元；照相机1个，单价3000元，复印纸200箱，单价160元，共计：32000元；其他办公纸制品10箱，单价300元，共计：3000元，硒鼓60个，单价280元，共计：16800元；租车60次，单价200元，共计：12000元；车辆维修40次，单价600元，共计：24000元；广告印刷120次，单价2000元，共计：240000；车辆保险1次，单价5000元，共计：5000元。共计：393800元。

名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

卅铺镇2021年政府部门预算公开表.xls