庆城县人民政府

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

庆城县卅铺镇人民政府有5个独立编制机构，1个独立核算单位。本年度无变化。

2024年末实有财政供养人数65人，其中：在职职工65人，与上年相比增加4人，原因为正常调动2人，新分配参加工作2人；社保管理退休11人；遗属7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1376.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少1114.28万元，下降44.73%，主要原因是本年度农林水支出减少，实施的政府性基金预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1372.62万元,其中：财政拨款收入1329.11万元,占96.83%；其他收入43.51万元,占3.17%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1375.69万元,其中：基本支出922.59万元,占67.06%；项目支出453.10万元,占32.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1329.11万元。与上年相比,减少949.15万元，下降41.66%。主要原因是农林水支出减少，实施的政府性基金预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1277.46万元,较上年决算数减少300.22万元，下降19.03%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1277.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出680.24万元,占53.25%；社会保障和就业支出155.93万元,占12.21%；卫生健康支出41.63万元,占3.26%；节能环保支出10.00万元,占0.78%；城乡社区支出37.00万元,占2.90%；农林水支出352.66万元,占27.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.30万元,支出决算为1277.46万元,完成年初预算的129.65%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为679.39万元,支出决算为680.24万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为96.61万元,支出决算为155.93万元,完成年初预算的161.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数调整及本年度发放退休去世人员抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为41.25万元,支出决算为41.63万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数调整。

4．农林水支出年初预算数为168.05万元,支出决算为352.66万元,完成年初预算的209.86%,决算数大于预算数的主要原因是实施的乡村振兴项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出922.59万元。其中：

人员经费766.14万元,较上年决算数减少50.84万元，下降6.22%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。

公用经费156.45万元,较上年决算数减少23.58万元，下降13.10%,主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入51.65万元,本年支出51.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：一是国有土地出让收入-韩湾基础设施建设项目拨付50万元，二是民政局调剂农村适老化改造项目，拨付11人，每人1500元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为4.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加0.07万元，增长1.43%,主要原因是公车老化，维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.97万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加0.05万元，增长1.60%,主要原因是公车老化，维修保养费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.97万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，较上年决算数增加0.05万元，增长1.60%,主要原因是公车老化，维修保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加0.02万元，增长1.15%,主要原因是本年度专项业务检查增加，接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待56批次282人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出156.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费66.93万元、印刷费7.41万元、手续费0.02万元、电费15.75万元、邮电费8.01万元、取暖费6.03万元、物业管理费0.78万元、差旅费4.08万元、维修费2.94万元、租赁费0.08万元、培训费3.69万元、接待费1.76万元、劳务费19.35万元、委托业务费2.2万元，公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用14.4万元。机关运行经费较上年决算数减少23.58万元，下降13.10%,主要原因是落实过紧日子要求压减各类支出。

本年度培训费支出3.70万元,较上年决算数减少3.03万元，下降44.99%,主要原因是专项业务减少，实际开展培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计145.27万元,其中：政府采购货物支出49.44万元、政府采购工程支出95.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额145.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额145.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位日常事务正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金273.69万元,占一般公共预算项目支出总额的77.31%。对2024年度彩票公益金-适老化改造项目、韩湾基础设施建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金51.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024东西部协作资金-中药材种植项目、2024年衔接资金-曹塬村示范村创建项目、2024年衔接资金-卅铺村示范村续建项目、2024年村级公益事业-卅铺村村容村貌整治项目、彩票公益金-适老化改造项目、庆城县卅铺镇卅铺村污水处理站建设项目、庆城县卅铺镇丽荣养殖农民专业合作社关停补损项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为93分。全年预算数为1375.69万元,执行数为1375.69万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年衔接资金-卅铺镇曹塬村示范村建设项目等7个项目绩效自评结果。

1、“2024东西部协作资金-中药材种植项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.51万元,执行数为23.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在卅铺镇四十铺村辛塬组打造千亩连翘种植示范点一处，栽植连翘1262亩，带动群众产业收入，助推中医药产业发展；二是在卅铺镇王桥村罗河组栽植连翘示范点1处，栽植连翘1122.04亩，提高群众产业收入，助推中医药产业发展；发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。

2、2024年衔接资金-曹塬示范村创建项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为145.5万元,执行数为145.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后进一步改善村部基础设施条件，美化居住环境。二是打造百亩苹果示范园一处，带动群众积极发展产业，提高产业收入水平，增加村集体经济收入。三是优化提升361积分超市运行模式，提高群众积极参与村级公益事业热情，增强群众获得感。下一步改进措施：健全项目设施的长效维护机制，明确维护责任主体和资金来源，定期对基础设施进行检查和维护，延长项目使用寿命，持续发挥项目效益。

3、“2024年衔接资金-2023年卅铺村示范村续建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善村级基础设施条件，美化人居环境。二是优化巾帼家美积分超市，提高群众积极参与村级公益事业热情，增强群众获得感。三是打造钟塬100亩高标准农田高粱、玉米等粮食作物种植示范基地，项目完成后将带动周边群众积极发展产业，提高务工收入水平，增加村集体经济收入。下一步改进措施：加强对产业发展的持续跟踪与扶持，定期评估市场变化，为村民提供更多技术培训和市场信息服务，确保产业收入增长的稳定性和可持续性。

4、2024年村级公益事业-卅铺村容村村貌整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在卅铺村维修改造卫生厕所2处，解决卅铺村街道群众生产生活，美化人居环境，完善村内基础设施，提高居民生活水平。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。

5、彩票公益金-适老化改造项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成卅铺镇11户适老化改造工作，增加老年人居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。

6、卅铺镇卅铺村污水处理站搬迁及新建项目，项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在卅铺镇卅铺村拆除原污水处理站1处，在拆除基础上新建污水处理站一处，项目完成后将有效解决周边企业及群众的生产污水处理难问题，进一步改善周边群众人居环境，提升群众居住幸福指数，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。

7、2024年丽荣养殖农民专业合作社关停补损项目，项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在卅铺镇韩湾村拆除合作社1处，项目完成后将有效改善周边群众人居环境，提升群众居住幸福指数，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对卅铺镇2024年部门整体支出和项目支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年村级公益事业财政奖补项目-卅铺村村容村貌整治项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后将进一步解决卅铺村街道群众生产生活，美化人居环境，二是完善村内基础设施，提高居民生活水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度卅铺镇项目支出自评表.pdf

2024年庆城县卅铺镇人民政府决算公开报表.xlsx

2024年庆城县卅铺镇人民政府整体支出部门重点绩效评价.pdf

2024年卅铺镇项目部门重点绩效评价.pdf

2024年卅铺镇整体支出绩效自评报告.pdf

庆城县卅铺镇人民政府

2025年9月25日