庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。

本单位属行政单位，党政机构5个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；所属事业单位5个，即：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。决算汇编范围的独立核算机构1个。

2.人员情况。

2023年年末共有编制67个，其中行政编制21个（机关工勤1人），事业编制46个。实有人数61人（不含遗属优抚人员），其中行政17人，事业44人，与2022年度相比，减少6人，变动原因为人员调动。2023年退休人员人数为11人。与2022年度持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2409.05万元，支出总计为2486.89万元。与上年度相比,收入增加165.28万元、收入增长7.37%,支出增加252.66万元，支出增长11.31%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入增加294.58万元，比上年增加72.56%,实施G69甜永高速征迁失地农民养老保险增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2409.05万元,其中财政拨款收入    1577.67万元，占总收入的65.46%；  政府性基金预算财政拨款700.58万元，占总收入的29.05%，其他收入130.79万元，占总收入5.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2486.89万元，其中基本支出     997万元，占总支出的40.1%；项目支出1489.89万元，占总支出的59.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2278.26万元。与上年相比,各增加178.67万元,增长8.52%。主要原因是G69甜永高速征迁失地农民养老保险及连接线征迁项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.68万元,较上年决算数减少115.91万元,减少6.84%。主要原因是实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出797.50万元,占50.53%；社会保障和就业支出108.34万元,占6.85%；卫生健康支出37356万元,占2.34%；城乡社区支出20万元,占1.26%；农林水支出614.28万元,占39.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.8万元,支出决算为1577.68万元,完成年初预算的167.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为643.53万元,支出决算为797.5万元,完成年初预算的123.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入加大。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为83.61万元,支出决算为108.34万元,完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为40.48万元,支出决算为37.56万元,完成年初预算的92.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理站建设工程支出30万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是廿铺蔬菜基地供水管线维修项目20万元。

12．农林水支出年初预算数为172.17万元,支出决算为614.28万元,完成年初预算的356.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，实施项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出997万元。其中：

人员经费816.98万元,较上年决算数增加58.35万元,增长7.69%,主要原因是职工工资调整及社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费180万元,较上年决算数增加35.02万元,增加24.31%,主要原因是本年度支付上年度村级办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入0,决算收入700.59万元，主要主要原因是G69甜永高速征迁失地农民养老保险及连接线征迁项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为4.66万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.0476万元,减少1.01%,与上年度相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.0716万元,减少2.39%,与上年度相比基本持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.0716万元,减少2.39%,与上年度相比基本持平。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为1.74万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，较上年决算数增加0.0240万元,增长1.4%,与上年度相比基本持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待98批次347人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出180万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、租赁费、电费、邮电费、水费、其他交通费、公车运行维护费、公务接待费等，机关运行经费较上年决算数增加35.02万元,增加24.31%,主要原因是本年度支付上年度村级办公经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出6.73万元,较上年决算数增加3.96万元,增加143.3%,主要原因是当年相关业务增加，开展相关培训活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2022年政府采购119.68万元，已上年度相比减少119.68万元，原因为本年度无政府性采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆1辆，应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目17个共涉及资金468.73万元,占一般公共预算项目支出总额的80.68%。组织对2023年对涉油道路维修项目、丽蓉养殖场关停补助项目、不良贷款清收项目、环境卫生整治项目、污水处理站搬迁项目、2012-2023年厕所革命项目、2023年厕所革命整改项目、国道211线环境卫生整治项目、曹塬果库建设项目、农业科技示范园建设项目、卅铺村乡村振兴示范村建设项目、贫困村第一书记工作经费、廿铺蔬菜基地供水管线维修项目、问题厕所整改与管护项目、农村垃圾治理及环境综合整治项目、G69甜永高速连接线征迁项目、G69甜永高速征迁失地农民养老保险等17个项目开展了绩效目标评价工作。从评价情况来看,17个项目都完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了卅铺镇镇经济社会发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、农村垃圾治理及环境综合整治项等17个项目绩效自评结果。卅铺镇2023年纳入绩效评价的项目包括：

1.2023年对涉油道路维修项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.68万元,执行数为12.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水毁道路维修，无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年对涉油道路维修项目绩效自评情况：优。

2、丽蓉养殖场关停补助项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成拆迁补偿，无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。丽蓉养殖场关停补助项目绩效自评情况：优。

3、不良贷款清收工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成贷款清收资料印刷；二是租赁车辆。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。不良贷款清收工作经费绩效自评情况：优。

4.2023年“七一”慰问费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问8名老党员，送去组织关怀；二是规范资金管理。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年“七一”慰问费绩效自评情况：优。

5.2023年环境卫生整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对国道211线人居环境进行整治。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年环境卫生整治项目绩效自评情况：优。

6.污水处理站搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成阜城污水处理站搬迁及设备购置。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。污水处理站搬迁项目绩效自评情况：优。

7.2012-2023年厕所革命项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.28万元,执行数为48.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成220户农户改厕；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。厕所革命补助项目绩效自评情况：优。

8、2023年厕所革命整改项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成20户问题农户改厕；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。厕所革命补助项目绩效自评情况：优。

9、卅铺镇农村垃圾治理及环境整治项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131万元,执行数为131万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于卅铺镇国道211沿线及中合铺村乱堆乱建进行集中治理，拆除危旧房屋。改善了村容村貌。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。农村垃圾治理及环境整治项目绩效自评情况：优。

10、曹塬果库建设项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成曹塬村国库建设。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。曹塬果库建设项目绩效自评情况：优。

11、农业科技示范园建设项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成韩湾大豆种植及廿铺辣椒种植任务，增加了群众收入。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。农业科技示范园建设绩效自评情况：优。

12、卅铺村乡村振兴示范村建设项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为172.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在卅铺村栽植绿化树木、铺设广场，建设围栏，检查井，街道绿化，新建温室大棚35座，群众生活环境得到改善。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。卅铺村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：优。

13、贫困村第一书记工作经费，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村干部各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。贫困村第一书记工作经费绩效自评情况：优。

14、廿铺蔬菜基地供水管线维修项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成廿铺设施蔬菜供水管线维修。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。廿铺蔬菜基地供水管线维修项目绩效自评情况：优。

15、政协工作项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政协工作正常开展。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。政协工作项目绩效自评情况：优。

16、G69甜永高速连接线征迁项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障征地农民补助发放到位。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。G69甜永高速连接线征迁项目绩效自评情况：优。

17、G69甜永高速征迁失地农民养老保险，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为511.16万元,执行数为511.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障失地农民老有所养。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。G69甜永高速征迁失地农民养老保险绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

  根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部

门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度,

不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县卅铺镇人民政府2023年决算公开表.xlsx

2023年部门整体绩效.pdf

2023年项目自评表和自评报告.pdf

庆城县卅铺镇人民政府

2024年8月23日