庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释  

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，其中，行政单位1个，事业单位5个。分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制64个，其中行政编制21个（机关工勤1人），事业编制43个，财政供养总人数66人，其中行政人员20人，事业人员46人。离退休14人（行政退休12人，事业退休2人），遗属6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2316.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加588.66万元,增长34.08%,主要原因是要原因是农林水支出增加，即乡村振兴示范村建设项目相比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2243.77万元,其中：财政拨款收入2099.59万元,占93.57%；其他收入144.19万元,占6.43%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2234.24万元,其中：基本支出912.34万元,占40.83%；项目支出1321.90万元,占59.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2099.59万元。与上年相比,各增加706.6万元,增长50.73%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1693.59万元,较上年决算数增加300.6万元,增长21.58%。主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

1、一般公共服务支出年初预算数为425.77万元,支出决算为727.06万元,完成年初预算的170.76%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和产业发展有所增加即乡村振兴示范村项目和生产发展等。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设增加。     

3、社会保障和就业支出年初预算数为72.33万元,支出决算为92.30万元,完成年初预算的127.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社会保障缴费增加。

4、卫生健康支出年初预算数为36.63万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的108.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保障缴费增加。

5、城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇公共洗浴中心建设资金增加。

6、农林水支出年初预算数为221.29万元,支出决算为719.32万元,完成年初预算的325.05%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金的投入比例加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出903.62万元。其中：

人员经费758.64万元,较上年决算数增加105.26万元,增长16.11%,主要原因是人员变动及工资薪金的调整使人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费144.98万元,较上年决算数增加0.57万元,增长0.39%,主要原因是车辆陈旧，维修保养费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出144.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费42.98万元、印刷费0.9万元、手续费0.05万元、水费3.1万元、电费16.19万元、邮电费8.33万元、取暖费10.63万元、差旅费1.15万元、维修（护）费14.75万元、培训费2.76万元、公务接待费1.72万元、劳务费17.67万元、公车运行维护费2.99万元、委托业务费1万元、其他交通费用15.24万元。机关运行经费较上年决算数增加0.57万元,增长0.39%,主要原因是车辆陈旧，维修保养费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。本年度培训费支出2.76万元,较上年决算数减少3.09万元,下降52.82%,主要原因是本年度实际培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计119.68万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出119.68万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆，主要是用于物资拉运、县城开会、下村工作等机关正常运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入406.00万元,本年支出406.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1、支付孙家湾至华池庆城段拆迁补偿资金200万元，2、支付高铁站前广场及高速连接线征地补偿资金200万元，3、支付西川工业园区污水处理厂征地补偿资金60000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为4.72万元,决算数小于预算数的主要原因是是压缩开支；较上年决算数增加0.24万元,增长5.2%,主要原因是车辆陈旧，维修保养费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，较上年决算数增加0.25万元,增长9.12%, 主要原因是车辆陈旧，维修保养费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数增加0.25万元,增长9.12%,主要原因是车辆陈旧，维修保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.72万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.02万元,下降0.99%,主要原因是厉行节约、压缩开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待96批次277人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金615.02万元,占一般公共预算项目支出总额的78.24%。,本部门对2022年度2个政府性基金预算项目开展绩效评价，共涉及资金400万元,占政府性基金预算总额的98.52%。从评价情况来看,较好的完成了年初制定的绩效目标，使农村基础设施得到明显改善，环境面貌大幅提升，产业增收渠道不断加强，群众满意度大幅提升，进一步推动了我镇经济快速发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映反映乡村振兴示范村建设、蔬菜生产补助等10个项目绩效自评结果。乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建供水管网建设5千米，新建化粪池1座，污水管网0.5千米，公厕2座，化粪池2座，垃圾收集箱5个，垃圾桶200个，二是维修道路3.3千米，排水3千米，边坡加固1150米，三是樱桃产业园扩建100亩，仙桃产业园扩建项目100亩。目前该项目已完工、通过验收。受益人口满意度达到95%以上，无发现问题。设施蔬菜生产补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是廿铺村新建大棚50栋、维修蔬菜大棚200栋，二是吸纳周边农户200户以上，户均收入增加20000元，三是带动就业人数100人以上，人均年收入增加24000元。四是增加了100000元村集体经济分红收入，进一步壮大了村集体经济，为全村产业发展提供了有力资金保障。受益群众满意度达到95%以上，无发现问题。农村厕所革命补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.02万元,执行数为16.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成170户群众农村卫生厕所建设任务，进一步改善群众用厕环境。二是提高了卫生厕所的普及率，对农村居住环境的改善起到了积极的作用，使得农村厕所环境面貌焕然一新，进一步提高的群众的生活质量，农村居住的获得感和幸福感得到增强，三是为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设美丽乡村奠定了基础，受益群众满意度达到95%以上，无发现问题。安全住房提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在韩台村刘台组三类户刘志富实施安全住房提质改造项目一户，3间60平方米。二是极大改善了农户的家庭居住环境，进一步提高了群众的住房安全感和幸福感，无发现问题。朱家沟居民点道路硬化工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在卅铺村朱家沟组硬化居民点道路长360m。二是通过项目实施全面改善居民基础设施，改善群众生产生活条件，建设宜居村庄、改善人居环境，树牢文明新风，达到农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目的，无发现问题。曹塬村国库配电工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在曹塬村红富合作社安装变压器1台、电杆3根、高压计量1台、10KV刀闸1组、避雷器1组、金具1组、配电柜1台；二是全面改善合作社基础电力设施，极大地延长的苹果保质期，果农们通过反季销售，进一步增加了群众的收入水平，无发现问题。人居环境治理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了农村人居环境整治项目，整治农村人居环境整治资金用于村庄清理、国道211沿线人居环境整治、风貌提升，受益人口满意度达到95%以上。二是对农村人居环境的改善起到了积极的作用，使得农村人居环境面貌焕然一新，进一步推进了我镇人居环境持续向发展特色化，布局科学化，卫生整洁化，服务配套化方向发展，无发现问题。抗洪救灾补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一维修水毁道路45公里，有效解决了群众的出行难问题，二是农村的公共基础设施和公共服务质量显著提升，村民居住环境进一步得到美化，群众满意度大幅提升，无发现问题。高铁站前广场及高速连接线征地补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对拆迁的95亩土地的群众进行补偿，二是通过项目实施有效节约了群众的出行时间，进一步解决了群众的出行难问题，改善居民基础设施，改善群众生产生活条件，建设宜居村庄、改善人居环境，树牢文明新风，达到农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目的，群众满意度达到95%以上，无发现问题。高铁站前广场及高速连接线征地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对征迁50亩土地的群众进行全部补偿，保障了群众的生活安全；二是通过项目实施有效节约了群众的出行时间，方便了群众出行，三是带动增加了周边群众的收入水平，群众满意度达到95%以上，无发现问题。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴示范村建设、蔬菜生产补助、厕所革命、安全住房提升项目、朱家沟居民点道路硬化工程、曹塬村国库配电工程、人居环境治理、抗洪救灾补助共计8个项目评价结果与预期相比较，完成了预期目标，达到了预期效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县卅铺镇人民政府.xlsx