庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪委办公室、政务大厅、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入6264232.08元，其中，本年部门预算收入6264232.08元，上年结转0元。部门预算总支出6264232.08元，其中，基本支出6253232.08元，项目支出11000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资、奖励金及补贴支出4830438.16元，公用经费1422793.92元。

项目支出中一次性安排11000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费12000元，2020年预算公务接待费12000元，与上年对比持平；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2020年预算公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平;

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2020年安排会议费12000元，与上年年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费54522.72元，2020年安排培训费53088.48元，比上年增加1434.24元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年预算公用经费1422793.92元，其中：办公费101800元，印刷费100000元，水费20000元，手续费1200元，电费35000元，邮电费54000元，公车运行费30000元，差旅费80000元，维修维护费30000元，会议费12000元，培训费54522.72元，公务接待费12000元，劳务费38000元，福利费90871.2元，其他交通费173400元，其他商品和服务支出600000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：单位办公大楼3栋，职工宿舍楼3栋，职工餐厅1座，共计用房面积7581.25平方米。

六、部门绩效评价开展情况说明

保障在职人员60人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划购买台式电脑8台，单价5000元，共计：40000元；复印机6台，单价2000元，共计：12000元；复印纸160箱，单价200元，共计：32000元；其他办公用品27000元；硒鼓25个，单价120元，共计：3000元；碎纸机5台，单价1800元，共计：9000元；车辆维修和保养服务4次，单价3500元，共计：14000元；车辆保险5000元；广告印刷30次，单价3000元，共计：90000元。总计：232000元。

名词解释
  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县马岭镇人民政府2021年预算公开表.dls

庆城县马岭镇人民政府

2021年3月31日