庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

庆城县马岭镇人民政府有6个独立编制机构，1个独立核算单位。本年度无变化。

2023年末实有财政供养人数68人，其中：在职职工68 人，与上年相比减少4人，原因为正常调动；社保管理退休 18人；遗属3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表格见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2779.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加429.31万元,增长18.26%,主要原因是农林水支出增加，乡村振兴项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2506.37万元,其中：财政拨款收入1780.62万元,占71.04%；其他收入725.75万元,占28.96%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2444.56万元,其中：基本支出1086.72万元,占44.45%；项目支出1357.84万元,占55.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1780.62万元。与上年相比,各增加22.16万元,增长1.26%。主要原因是乡村振兴项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1780.62万元,较上年决算数增加91.71万元,增长5.43%。主要原因是乡村振兴项目项目支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1780.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出896.33万元,占50.34%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占1.12%；社会保障和就业支出103.17万元,占5.79%；卫生健康支出40.90万元,占2.3%；农林水支出715.22万元,占40.17%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.13万元,支出决算为1780.62万元,完成年初预算的187.8%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为671.18万元,支出决算为896.33万元,完成年初预算的133.54%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和乡村振兴项目支出增加。       。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的文旅局调剂指标。

3．社会保障和就业支出年初预算数为79.86万元,支出决算为103.17万元,完成年初预算的129.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，各类社会保险支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为41.88万元,支出决算为40.90万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出增加。

5．农林水支出年初预算数为155.21万元,支出决算为715.22万元,完成年初预算的460.8%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和乡村振兴项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.49万元。其中：

人员经费837.65万元,较上年决算数增加3.35万元,增长0.4%,人员变动及工资薪金调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。

公用经费205.84万元,较上年决算数增加33.61万元,增长19.52%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.71万元,支出决算为4.71万元,决算数小于预算数的厉行节约,较上年决算数增加0.75万元,增长18.73%,主要原因是公车公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.69万元,支出决算为2.69万元,决算数小于预算数的厉行节约,较上年决算数减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是厉行节约，减少非必要的公车外出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.69万元,支出决算为2.69万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的公车外出,较上年决算数减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是厉行节约，减少非必要的公车外出。

公务接待费全年预算数为2.02万元,支出决算为2.02万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数增加0.76万元,增长59.4%,主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待98批次226人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待98批次,226人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出205.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费、维修维护、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加33.61万元,增长19.51%,主要原因是劳务费及维修维护费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位日常事务正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金691.83万元,占一般公共预算项目支出总额的73%。对马岭镇下午旗村大豆玉米带状种植示范点、马岭镇农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目（贺旗村高粱种植示范点）、2023衔接资金-马岭镇道路砂化工程、2023衔接资金-马岭镇马岭村后湾居民点配套设施建设项目、2023衔接资金-人居环境整治项目、2023衔接资金-马岭镇贺旗村2023年乡村建设示范村建设项目、问题厕所整改与管护项目共计7个项目开展绩效自评。从评价结果看，规范了资金的使用和管理，最大程度发挥了财政资金使用效益，提高了资金使用绩效和管理水平。

二、绩效自评结果

我部门在决算中反映马岭镇下午旗村大豆玉米带状种植示范点、马岭镇农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目（贺旗村高粱种植示范点）、2023衔接资金-马岭镇道路砂化工程、2023衔接资金-马岭镇马岭村后湾居民点配套设施建设项目、2023衔接资金-人居环境整治项目、2023衔接资金-马岭镇贺旗村2023年乡村建设示范村建设项目、问题厕所整改与管护项目等7个项目绩效自评结果。

1.“马岭镇下午旗村大豆玉米带状种植示范点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下午旗村大豆玉米带状种植1020亩。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。马岭镇下午旗村大豆玉米带状种植示范点项目绩效自评情况：优。

2.“马岭镇农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目（贺旗村高粱种植示范点）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贺旗村高粱种植示范点1470亩。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制。马岭镇农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目（贺旗村高粱种植示范点）项目绩效自评情况：优。

3.“2023衔接资金-马岭镇道路砂化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成岳塬至栗寺道路砂化建设工程，全长6.876公里。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023衔接资金-马岭镇道路砂化工程项目绩效自评情况：优。

4.“2023衔接资金-马岭镇马岭村后湾居民点配套设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、室外附属：沥青混凝土道路硬化、人行道渗水砖硬化等；2、文化广场：混凝土硬化、铺设渗水砖、成品凉亭、绿化栽植等；3、公共厕所：新建两座水冲式厕所。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：加强与财政部门衔接，及时支付项目资金。2023衔接资金-马岭镇马岭村后湾居民点配套设施建设项目绩效自评情况：良。

5.“2023衔接资金-人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191万元,执行数为191万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成211国道沿线人居环境整治，211国道水渠、安全挡墙、护坡基础设施；211国道房屋方面；211国道路域基础设施方面；资源承载能力方面等综合整治。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023衔接资金-人居环境整治项目绩效自评情况：优。

6.“2023衔接资金-马岭镇贺旗村2023年乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为148.8万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡村振兴示范村建设；二是为巾帼家美积分超市购置货物；三是购买垃圾仓等，提升人居环境整体水平。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023衔接资金-马岭镇贺旗村2023年乡村建设示范村建设项目绩效自评情况：优。

7.“问题厕所整改与管护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是12个村卫生厕所管护站建设；二是问题厕所整改。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标和自评表，通过对收集到的佐证资料全面客观的了解、对比目标值和实际结果后，部门绩效管理完善。希望在今后的工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，有效提高部门绩效工作质量。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县马岭镇人民政府决算公开表.xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf

部门评价.pdf