庆城县人民政府

庆城县马岭镇人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪委办公室、政务大厅、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室及司法所。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1066.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1066.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1066.52万元，占100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1066.52 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1005.52万元， 占94.28 %； 项目支出 61 万元，占5.72 %；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1066.52 万元，包括：一般公共服务支出765.49万元、社会保障和就业支出94.87万元、医疗卫生与计划生育支出45.79万元、农林水支出160.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1005.52 万元，比2023年预算增加119.29    万元，增长13.46 %，增长（下降）的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出894.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 111.31万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金1万元、道路交通安全监管经费15万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算61万元，比2023年预算（减少）0.85 万元，减少1.37 %，增长（减少）的主要原因是退休人员慰问费未随预算公开。

保障运转经费1个，主要是村级办公经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024 年预算数为765.49万元， 比 2023 年预算增加94.31 万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为83.46万元，比2023年预算增加9.29万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为1.02万元，比2023年预算增 0万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为10.39  万元，比2023年预算增加6.62 万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为40.15 万元，比2023年预算增加3.86万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为5.64万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

4.农林水支出（213类）农业农村（01项）事业运行（04类）2024年预算数为99.36万元，比2023年预算增加5.15万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；农林水支出（213类）农村综合改革（07项）对村民委员会和村党支部的补助（05类）2024年预算数为61万元，与去年一致。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.5万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 本年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

2.本年预算公务接待费2.5万元，2023年预算公务接待费2.5万元，与上年对比持平；

3.本年预算公务用车运行维护费3万元，2023年预算公务用车运行维护费3万元，与上年对比持平;

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 7.82 万元，较2023年预算增加0.87万元，增长（下降）12.51 %，增长（下降）的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.5万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费111.31万元，较2023年预算（增加）4.74万元，增长4.44%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

本年计划购买台式电脑公耗材、办公用品、办公设备、其他等共计11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为476.64万元。其中：办公用房7581.25平方米，价值374.39万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值21.48万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收70万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年村级办公经费

1、项目概况：保障村级办公正常运行

2、立项依据：按照县委组织部及财政局相关要求

3、实施主体：庆城县马岭镇人民政府

4、实施周期：1年

6、年度预算安排：2024年

7、预期总体目标：及时支付村级办公经费，保障村级事务正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的71.43%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的85.71 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 7个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立8个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                                                                                                                                                                                                                                        2024年2月22日

附件：庆城县马岭镇人民政府2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

庆城县马岭镇人民政府2024年部门预算公开表(2).xlsx