庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪委办公室、政务大厅、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入9481314.02元，其中，本年部门预算收入9481314.02元，上年结转0元。部门预算总支出9481314.02元，其中，基本支出8862314.02元，项目支出619000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资、奖励金及补贴支出7796588.39元，公用经费1065725.63元。

项目支出中政策性配套资金610000元，一次性安排9000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

  三、部门预算收支增减变化情况说明

   2023年部门预算收入9481314.02元，比2022年预算收入8210541.8元，增加了1270772.22元，同比增长15.47%；2023年部门预算支出9481314.02元，比2022年预算支出8210541.8元，增加了1270772.22元，同比增长15.47%。

  四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与上年对比持平；

本年预算公务接待费25000元，2022年预算公务接待费25000元，与上年对比持平；

本年预算公务用车运行维护费30000元，2022年预算公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平;

2、会议费

本年安排支出会议费0元，2022年安排会议费5000元。

3、培训费

本年安排支出培训费69535.35元，2022年安排培训费59703.03元，比上年增加9832.32元。增长原因：培训费按照工资基数提取，2023年工资基数比2022年大，因此培训费增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2022年预算公用经费1065725.63元，其中：办公费147200元，印刷费105000元，水费18000元，电费40000元，邮电费44800元，公车运行费30000元，差旅费105000元，维修维护费48000元，培训费69535.35元，公务接待费25000元，劳务费75000元，福利费110307.89元，工会经费60682.39元，其他交通费187200元，其中商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元和道路交通安全监管经费150000元。

六、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

其他固定资产包括：单位办公大楼3栋，职工宿舍楼3栋，职工餐厅1座，共计用房面积7581.25平方米。

七、部门绩效评价开展情况说明

保障在职人员68人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、政府采购说明

本年计划购买台式电脑4台，单价5000元，共计：20000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；饮水机5台，单价500元，共计：2500元；复印纸200箱，单价200元，共计：40000元；其他办公用品32800元；硒鼓30个，单价240元，共计：7200元；车辆保险4500元；购买办公桌椅共计：30200元。总计：147200元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。                       

马岭镇2023年部门预算公开表.xlsx