庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入20,605,803.00元，其中，本年部门预算收入20,605,803.00元，上年结转0元。部门预算总支出20,605,803.00元，其中，基本支出17,906,103.00元，项目支出2,699,700.00元。以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出861,462元，公用经费1,083,020.00元。

　　项目支出中安排政策性配套360000元，药王洞村异地搬迁居民安置工程耕地占用税485700元;水毁道路抢险维修经费400000元，乡村产业道路建设项目754000元，西河道治理700000元,上年专项结转0元，提前下达专项0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费20000元，2019年安排会议费20000元，与上年持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费20000元，2019年安排培训费20000元，与上年持平。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费1083020.00 元，其中：

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明

　　本年计划购买台式电脑8台，单价4000元，共计：32000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具10套，单价1000元，共计：10000元；复印纸170箱，单价170元，共计：17000元；硒鼓60个，单价280元，共计：16800元；租车80次，单价200元，共计：16000元；车辆维修40欢，单价600元，共计：24000元；广告印刷107次，单价2000元，共计：214000；车辆保险1次，单价5000元，共计：5000元。共计：344800元。

   七、国有资产占用情况说明

    车辆数合计2辆，其中，一般公务用车1辆，特殊专用车1辆。
    其他固定资产包括：单位办公大楼1栋，计生楼服务楼1栋，司法所办公楼1栋，职工餐厅1座，共计用房面积4811.1平方米。
    单位无价值100万元以上的大型设备。

　　八、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：部门预算公开表格庆城镇.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县庆城镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月14日