庆城县人民政府

庆城县庆城镇2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入16488666元，其中，本年部门预算收入16488666元，上年结转0元。部门预算总支出16488666元，其中，基本支出15681636元，项目支出807030元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出615912元，公用经费50160元。

项目支出中安排环境卫生整治经费150000元，社区低保工作经费40000元,政策性配套社区办公经费用360000元，产业扶贫项目257030元。上年专项结转0元，提前下达专项0元。

2017年安排统筹整合资金270000元，用于店子坪村霍家寺至店子洼砂砾路工程建设，路线全长4.523千米，混凝土急流槽30米，直径0.3米水泥涵管20道60米，直径1米水泥涵管4道24米，现浇混凝土土边沟870米等。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

 本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费20000元，2017年安排会议费20000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费20000元，2017年安排培训费20000元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费739540元，其中：办公费150000元，印刷费130000元，水费38000元，电费50000元，邮电费90000元，办公用房取暖费90000元，物业管理费0元，差旅费20000元，维修维护费50000元，会议费20000元，培训费20000元，公务接待费30000元，福利费12600元，公务用车运行维护费30000元，其他商品及服务支出98940元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年计划购买台式电脑5台，单价4000元，共计：20000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具10套，单价1200元，共计：12000元；复印纸170箱，单价170元，共计：17000元；硒鼓60个，单价280元，共计：16800元；车辆维修40欢，单价600元，共计：24000元；广告印刷120次，单价2000元，共计：240000；车辆保险1次，单价5000元，共计：5000元。共计：344800元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                  庆城县庆城镇人民政府

                                     2018年5月18日

庆城镇部门预算公开表格.xls

庆城镇单位批复表.xls