庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入14773227元，其中，本年部门预算收入14773227元，上年结转0元。部门预算总支出14823227元，其中，基本支出14352967元，其中工资性支出10112391，基本工资5699988，津贴补贴3937404，年终一次性奖金474999；对个人和家族补助支出3492776，退休费536916，奖励金2520000，采暖补贴411500；办公费747800；项目支出470260元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出536916元，公用经费22750元。

项目支出中安排专项业务费54760元，其中计生业务专项业务费用5400；政策性配套城区社区办公经费360000元；一次性安排退休慰问金5500元；部门决算结转资金50000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费20000元，2016年安排会议费20000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费20000元，2016年安排培训费20000元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费747800元，其中：办公费150000元，印刷费150000元，水费36000元，电费50000元，取暖费90000元，物业管理费0元，差旅费20000元，维修维护费50000元，会议费20000元，培训费20000元，接待费30000元，福利费12600元，公务用车运行维护费30000，其他商品及服务支出89200元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位主要支出为人员支出和项目支出，无纳入部门预算绩效评价范围的项目。

六、政府采购说明

本年计划购买台式电脑8台，单价4000元，共计：32000元；复印机5台，单价2000元，共计：10000元；办公用具10套，单价1000元，共计：10000元；复印纸170箱，单价170元，共计：17000元；硒鼓60个，单价280元，共计：16800元；租车80次，单价200元，共计：16000元；车辆维修40欢，单价600元，共计：24000元；广告印刷120次，单价2000元，共计：240000；车辆保险1次，单价5000元，共计：5000元。共计：370800元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。