2024年度庆城县庆城镇人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_庆城镇_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度庆城县庆城镇人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县庆城镇人民政府有1个独立核算单位，庆城县庆城镇人民政府；4个独立编制机构，分别是庆城镇党群服务中心、庆城镇农业农村综合服务中心、庆城镇公共事务服务中心、庆城镇综合执法队。

2024年末实有财政供养人数151人，其中行政编制人数16人，机关工勤编制人数4人，事业编制131人；2024年末实有财政供养人数151人，其中：在职职工151人，与上年相比增加4人；社保管理退休19人；遗属6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,647.97	一、一般公共服务支出	31	842.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.43	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	100.65	八、社会保障和就业支出	38	184.65
	9		九、卫生健康支出	39	104.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	132.73
	12		十二、农林水支出	42	1,555.14
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	18.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2.70
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,832.04	本年支出合计	57	2,839.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	44.00	年末结转和结余	59	36.34
总计	30	2,876.04	总计	60	2,876.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,832.04	2,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.65
201	一般公共服务支出	834.34	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	93.47
20101	人大事务	15.00	15.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010106	人大监督	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.94	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	93.47
2010301	行政运行	818.94	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	93.47
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65
20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12
20808	抚恤	2.02	2.02
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02
20811	残疾人事业	5.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
210	卫生健康支出	104.48	104.48
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48
2101101	行政单位医疗	86.97	86.97
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51
212	城乡社区支出	132.73	132.73
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.73	62.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.40	56.40
2120805	补助被征地农民支出	6.32	6.32
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00
213	农林水支出	1,555.14	1,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
21301	农业农村	1,405.46	1,405.46
2130104	事业运行	923.50	923.50
2130126	农村社会事业	11.88	11.88
2130199	其他农业农村支出	470.08	470.08
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.18	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.18	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
21307	农村综合改革	121.50	121.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.50	46.50
223	国有资本经营预算支出	18.00	18.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00	18.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00	18.00
229	其他支出	2.70	2.70
22960	彩票公益金安排的支出	2.70	2.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.70	2.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,839.70	1,851.90	987.80
201	一般公共服务支出	842.00	599.49	242.51
20101	人大事务	15.00		15.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.60	599.49	227.11
2010301	行政运行	826.60	599.49	227.11
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	184.65	179.65	5.00
20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12
20808	抚恤	2.02	2.02
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
210	卫生健康支出	104.48	104.48
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48
2101101	行政单位医疗	86.97	86.97
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51
212	城乡社区支出	132.73		132.73
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.73		62.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.40		56.40
2120805	补助被征地农民支出	6.32		6.32
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1,555.14	968.28	586.86
21301	农业农村	1,405.46	921.78	483.68
2130104	事业运行	923.50	921.78	1.72
2130126	农村社会事业	11.88		11.88
2130199	其他农业农村支出	470.08		470.08
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.18		28.18
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.18		23.18
21307	农村综合改革	121.50	46.50	75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.50	46.50
223	国有资本经营预算支出	18.00		18.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00		18.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00		18.00
229	其他支出	2.70		2.70
22960	彩票公益金安排的支出	2.70		2.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.70		2.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,647.97	一、一般公共服务支出	33	740.88	740.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.65	184.65
	9		九、卫生健康支出	41	104.48	104.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	132.73	70.00	62.73
	12		十二、农林水支出	44	1,547.96	1,547.96
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.00			18.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.70		2.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,731.40	本年支出合计	59	2,731.40	2,647.97	65.43	18.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,731.40	总计	64	2,731.40	2,647.97	65.43	18.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,647.97	1,840.88	807.09
201	一般公共服务支出	740.88	588.47	152.41
20101	人大事务	15.00		15.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.48	588.47	137.01
2010301	行政运行	725.48	588.47	137.01
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	184.65	179.65	5.00
20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12
20808	抚恤	2.02	2.02
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41
210	卫生健康支出	104.48	104.48
21011	行政事业单位医疗	104.48	104.48
2101101	行政单位医疗	86.97	86.97
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	1,547.96	968.28	579.68
21301	农业农村	1,405.46	921.78	483.68
2130104	事业运行	923.50	921.78	1.72
2130126	农村社会事业	11.88		11.88
2130199	其他农业农村支出	470.08		470.08
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	121.50	46.50	75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.50	46.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,677.15	302	商品和服务支出	150.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.92	30201	办公费	59.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.76	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	505.40	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.08	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.19	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,690.20	公用经费合计					150.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	65.43	65.43		65.43
212	城乡社区支出	0.00	62.73	62.73		62.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.73	62.73		62.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.40	56.40		56.40
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6.32	6.32		6.32
229	其他支出	0.00	2.70	2.70		2.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.70	2.70		2.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.70	2.70		2.70
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18.00	0.00	18.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00	0.00	18.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00	0.00	18.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县庆城镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.80		2.80		2.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2876.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少3684.97万元，下降56.16%，主要原因是本年度农林水支出减少，项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2832.04万元,其中：财政拨款收入2731.40万元,占96.45%；其他收入100.65万元,占3.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2839.70万元,其中：基本支出1851.90万元,占65.21%；项目支出987.80万元,占34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2731.40万元。与上年相比,各减少3664.76万元，下降57.30%。主要原因是项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2647.97万元,较上年决算数减少3123.29万元，下降54.12%。主要原因是项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2647.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出740.88万元,占27.98%；社会保障和就业支出184.65万元,占6.97%；卫生健康支出104.48万元,占3.95%；城乡社区支出70.00万元,占2.64%；农林水支出1547.96万元,占58.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2245.02万元,支出决算为2647.97万元,完成年初预算的117.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1574.96万元,支出决算为740.88万元,完成年初预算的47.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

2．社会保障和就业支出年初预算数为202.56万元,支出决算为184.65万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、社保基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为98.78万元,支出决算为104.48万元,完成年初预算的105.77%,决算数大于预算数的要原因是人员调动，社保基数调整。

4．农林水支出年初预算数为368.72万元,支出决算为1547.96万元,完成年初预算的419.82%,决算数大于预算数的主要原因是实施的乡村振兴项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.88万元。其中：

人员经费1690.20万元,较上年决算数减少76.46万元，下降4.33%,主要原因是人员退休、人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费150.68万元,较上年决算数减少51.66万元，下降25.53%,主要原因是部门压减开支及财政资金紧张，部分经费未及时支付。公用经费用途主要包括主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入65.43万元,本年支出65.43元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：一是庆阳环智甲醇燃料加注站建设项目土地补偿费支出30.8万元；二是土地补偿费及安置补偿费支出25.61万元；三是庆阳环智甲醇燃料加注站建设项目被征地农民支出6.32万元，四是社会福利的彩票公益金支出2.7万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出18.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费未支付，较上年决算数减少0.16万元，下降5.34%,主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费未支付，较上年决算数减少0.16万元，下降5.34%,主要原因是厉行节约，压减开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2．公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费未支付，较上年决算数减少0.16万元，下降5.34%,主要原因是厉行节约，压减开支。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本单位未安排公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出150.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费64.37万元、印刷费5.29万元、手续费0.063万元、水费5.25万元、电费4.3万元、邮电费7.77万元、差旅费5.48万元、维修（护）费7.77万元、租赁费1.71万元、培训费0.44万元、劳务费17.05万元、委托业务费1万元、工会经费5.7万元、福利费14.16万元、公务用车运行维护费2.8万元。机关运行经费较上年决算数减少51.66万元，下降25.53%,主要原因是落实过紧日子要求压减各类支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.74万元，下降76.35%,主要原因是精简会议及培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计458.26万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出458.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额458.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额458.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金121.18万元,占一般公共预算项目支出总额的33.6%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年东西部协作-中药材种植、2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目（药王洞村）项目评价等级为“优秀”，2024年村级公益事业-庆城镇十里坪村村组道路硬化项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为89.25分。全年预算数为2647.97万元,执行数为2647.97万元,完成预算的100%。

1.“2024东西部协作资金-中药材种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.18万元,执行数为7.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是庆城镇封家洞、西塬村打造连翘标准化种植示范点，种植1275.1亩连翘，带动群众产业收入，助推中医药产业发展；二是通过种植中药材，带动周边群众就业，提高群众产业收入，助推中医药产业发展。

2.2024年衔接资金-2023年乡村建设示范村续建项目（药王洞村）根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成药王洞乡村建设示范村创建和道路硬化，基础设施建设工程，解决了群众安全出行问题，生产生活条件明显提升；二是完成庆城镇药王洞村示范村建设项目，提高人居环境，改善乡村风貌，全力助推乡村振兴，带动当地产业发展。

3.2024年村级公益事业-庆城镇十里坪村村组道路硬化项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.06分。项目全年预算数为98万元,执行数为30万元,完成预算的30.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成十里坪村道路硬化1.44公里，解决了群众安全出行问题，生产生活条件明显提升。二是完成庆城镇十里坪村村组道路硬化项目，改善十里坪村群众出行道路质量，便利群众出行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体自评报告.pdf