庆城县人民政府

庆城县庆城镇人民政府2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

   落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。

 现有编制数共156人，其中行政编制人数17人，机关工勤编制人数4人，事业编制135人；财政全额供养人员156人，其中在职人员156人，退休人员20人。领取遗属生活补助6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2245.023万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2245.023万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2245.023万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2245.023万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2139.023万元,占 95 %； 项目支出106万元，占5%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2245.023万元，包括：一般公共服务支出2265.7398万元、社会保障和就业支出209.5569万元、卫生健康支出98.7788万元、城乡社区支出204万元、农林水支出585.7355万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2139.023万元，比2023年预算支出2146.1779万元减少7.1549万元，减少的主要原因是人员调出较多。其中：人员经费支出1982.5679万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出156.4551万元，主要包括：办公费75.2万元、培训费17.312万元、公务接待费3万元、工会经费13.8496万元、福利费25.9135万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用17.18万元、民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费1万元、另外包含印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算106万元，比2023年预算167万元减少61万元，增长的主要原因是有未纳入预算项目资金未下达。

保障运转经费 3个，主要是公用经费、接待费、公务用车。

其他项目 2个，主要是村级办公经费、社区办公经费项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元。

 1.2024年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

 2.2024年预算公务接待费30000元，与上年对比无变化；

 3.2024年预算公务用车运行维护费30000元，与上年对比无变化；

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.312万元，较2023年预算16.0584增加1.2536万元，人员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费362.6897万元，较2023年预算增加101.9207万元，增加的主要原因是较去年人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年未安排采购预算，采购表为空表。

八、国有资产占用情况

预算部门共有公务用车1辆，2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的71.4%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年马铃薯复种项目种子费未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为 75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年乡村振兴示范村建设项目费未支付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立4个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12个、三级指标 12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      庆城县庆城镇人民政府

                                                        2024年 2月22日                 

2024年庆城镇人民政府部门预算公开表.xlsx