庆城县人民政府

2_庆城镇2023年预算公开表.xls

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、政务便民服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、司法所等。

（三）人员情况说明

庆城镇人民政府正式在职职工160人（正科7人，副科15人，科员2人及其他人员136人），退休6人，离休0人，遗属1人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2023年部门预算总收入21461778.67元，其中，本年部门预算收入21461778.67元，上年结转0元。部门预算总支出21461778.67元，其中，基本支出19,791,778.67元，项目支出1,670,000.00元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中安排职工工资福利18,101,847.52元，商品与服务1,557,690.06

元,对个人和家庭的补助132,241.09元。项目支出1,670,000.00元。

三、“三公经费”安排情况说明

　　1、三公经费说明

     本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

     本年安排支出会议费20000 元，2022年安排会议费20000元，与上年持平。

3、培训费

     本年安排支出培训费20000元，2022年安排培训费20000元，与上年持平。。

　　四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费1,557,690.06元，其中：办公费296000元，印刷费80000元，电费40000元，水费40000元，差旅费30000元，维修（护）费80000，劳务费100000元，培训费160583.67元，福利费267639.45元，工会经费128466.94元，其他交通费用165000元,道路交通安全监管经费150000元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

　　五、部门绩效评价情况说明

　　本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围。

　　六、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。