庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入12131736.14元，其中，本年部门预算收入12131736.14元，上年结转0元。部门预算总支出12131736.14元，其中，基本支出10555236.41元，项目支出1576500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出8828481.61元，公用经费1726754.8元。

项目支出中一次性安排1576500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务接待费29000元，2020年预算公务接待费29000元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务用车运行维护费29000元，2020年预算公务用车运行维护费29000元，与2020年对比持平。

2、会议费

2020年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与2019年增长（减少）0%

3、培训费

2021年安排支出培训费98270.55元，2020年安排培训费97055元，与2020年减少1.25%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费1726754.8元，其中：办公费546300元，培训费98270.55元，公务接待费29000元，福利费163784.25元，公务用车运行维护费29000元，其他交通费218400元，印刷费156000元，电费254000元，水费8000元，劳务费224000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员109人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高服务质量。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。加大管理力度，强化依法行政能力。

2、绩效评价项目

慰问23名退休干部

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划采购印刷宣传资料共计350000元；采购复印纸150箱，单价170元，共计25500元；租车25000元；采购照相机1台，每台10000元，信息技术服务6000元；采购复印机4台，每台4000元，共计16000元；车辆保险15000元；车辆维修保养费8次，每次3000元，共计24000元；车辆加油72000元；采购办公家具10套，每套1000元，共计10000元；采购硒鼓、粉盒10000元；采购计算机1台，每台5500元，总计548000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2021年驿马镇预算公开表.dls