庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、内设部门情况

财政服务中心

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

9、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

计生服务中心
　　1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施;
　　2、拟定本乡镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查;
　　3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施;
　　4、依照《中华人民共和国人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理;
　　5、开展计划生育业务培训和计划生育"三结合"活动;
　　6、协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查;
　　7、承办计划生育来信来访;
　　8、为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择。
  文化服务中心
　　1、运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育;
　　2、开展丰富多彩，喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化工作，繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座，培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村级文化室并协助和辅导其开展工作;
　　3、普及科学文化知识，传送经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务;
　　4、搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作;
　　5、充分利用和发挥自身优势，积极开展群众喜闻乐见的文体活动。
  农业农经服务中心
　　1、参与制订农业技术推广计划并组织实施;
　　2、组织农业技术的专业培训;
　　3、提供农业技术信息服务;
　　4、对确定推广的农业技术进行试验示范;
　　5、指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

庆城县驿马镇人民政府本级决算包括：

1、驿马镇人民政府本级 。

2、驿马镇财政服务中心。

3.驿马镇计生服务中心 。

4.驿马镇农业农经服务中心。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2．人员构成情况

行政编制25人，实有25人；机关工勤编制2人，实有1人；参公事业编制0人，实有0人；离退休20人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计1414.88万元，与 2016 年决算数相比，收入增加75.69万元，增幅5.65 % ，主要原因是：人员基本收入提高                         

本部门2017年度支出总计1614.7万元，与 2016 年决算数相比，收入增加116.23万元，增幅7.75% ，主要原因是：人员工资及机关基本支出物价上浮

2．本部门2017年度本年收入合计1414.88万元，其中：财政拨款收入 1393.21万元，占98.47%；其他收入21.67万元，占1.53 % 。

本部门2017年度本年支出合计1614.7万元，其中：基本支出1351.7万元，占83.71 %； 项目支出263万 元，占 16.29%。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余467.86万元，较上年增加20万元，主要原因是：政府基金增加未支付

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入1393.21万元，较上年决算数54.02增加万元，增幅 4.03%。主要原因是：项目增多；较年初预算数增加521.23万元，增幅59.77%，主要原因是项目比预算多 。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出1614.7万元，较上年决算数增加116.23万元，增幅 7.76%。主要原因是 项目增多 ；较年初预算数增加722.72万元，增幅 81%，主要原因是财政扶贫项目支出未预算。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：行政运行支出和项目支出

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转38万元，较上年财政拨款结余结转数增加18万元，增幅 90%，主要原因是项目未完工 。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 1351.7万元。其中：人员经费1025.6万元， 较上年减少12.43万元，主要原因是 统一调资 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费326.1万元，较上年增加5.66万元，主要原因是商品价格浮动。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.397万元，较年初预算减少 2.5万元，主要原因是 压减公用经费 ；较上年减少 0.7万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于 ，费用支出较年初预算数（增加）减少 0万元，主要原因是 ，较上年支出数（增加）减少 0万元，主要原因是。

公务车运行维护费1.854万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少1.14万元，主要原因是出行次数减少 。较上年支出数减少 0.3万元，主要原因是出行次数减少。

公务车购置费0万元；

公务接待费1.54万元，主要用于公务接待，费用支出较年初预算数减少 1.16万元，主要原因是践行八项规定；较上年支出数减少 0.3万元，主要原因是践行八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待275批次，823人。2017 年本部门人均接待费18.7元，车均购置费0万元，车均维护费 1.854万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出104.54万元，机关运行经费主要用于 机关人员及商品服务支出，比上年减少144.54万元，降低 58% ，变化的主要原因是：践行八项规定，厉行节约！

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额32.68万元，其中：政府采购货物支出32.68万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于 采购用品及宣传。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出 。共组织对等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县驿马镇2017年部门决算表.xls