庆城县人民政府

庆城县驿马镇2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入12087090.00 元，其中，本年部门预算收入12087090.00 元，上年结转0元。部门预算总支出12087090.00

元，其中，基本支出10759260.00元，项目支出1327830.00

元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出9734610.00  元，公用经费元。

项目支出中安排政策性配套1327830.00元，一次性安排1327830.00元，提前下达专项1327830.00元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无增长；

2018年预算公务接待费27000.00元，2017年预算公务接待费29000元，与2017年对比减少7.4 %；

2018年预算公务用车运行维护费30000.00元，2017年预算公务用车运行维护费30000.00元，与2017年对比持平 。

2、会议费

2018年安排支出会议费0元

3、培训费

2018年安排支出培训费0元

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2018年预算公用经费1024650.00 元，其中：办公费213000.00

元，印刷费135450.00 元，水费20000.00 元，电费70000.00元，办公用房取暖费200000.00元，差旅费104000.00元，维修维护费75200.00元，公务接待费27000.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他商品及服务支出150000.00元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划采购A3/A4纸50箱，单箱价格170元，共计8500.00元；硒鼓粉盒等耗材40次，单价300元，共计12000.00元；复印机2台，单价7500元，共计15000.00元；购买办公家具10件，单间640元，共计6400.00元；车辆保养2次，单价4000元，共计8000.00元；印刷出版费用共计100000.00元。

庆城县驿马镇2018年部门预算公开.xls