庆城县人民政府

庆城县驿马镇2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入8710986元，其中，本年部门预算收入8710986元，上年结转0元。部门预算总支出8710986元，其中，基本支出8052626元，项目支出658360元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出9820716元，公用经费1760220元。

项目支出中安排专项业务费26860元，一次性安排628500元，上年专项结转200000元，提前下达专项0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费29000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费0元。

3、培训费

本年安排支出培训费0元。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费1820220元，其中：办公费643960元，印刷费500000元，水费20000元，电费120000元，邮电费60000元，办公用房取暖费200000元，差旅费170000元，公务接待费290000元，公车运行及维护费用30000元，福利费7260元，其他商品服务支出210000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本部门预算的项目支出无纳入绩效评价范围。

六、政府采购说明

     本年计划采购A3/A4纸80箱，单箱价格170元，共计13600元；信封200封，单价0.1元，共计20元；饮水机20台，单价300元，共计6000元；车辆租赁40次，单价300元，共计12000元；车辆保养3次，单价3000元，共计9000元；印刷出版费用共计100000元；机动车保险共计8000元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

驿马镇部门预算公开表格.xls