庆城县人民政府

2024年度庆城县驿马镇人民政府部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况，包括当年变动情况及原因

庆城县驿马镇人民政府有7个独立编制机构，其中1个独立核算单位。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

2023年末实有财政供养人数136人，其中：在职职工136人，与上年相比减少9人，属于人员正常变动；社保管理退休35人；单位退休3人，遗属18人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6826.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加2631.61万元，增长62.73%，主要原因是2024年实施了四个彩票公益金项目总投资2862.10万元，其中驿马镇菌粮蔬“三元双向”循环农业现代示范园建设项目投资1070.73万元；驿马镇苹果产业园搭建防爆网项目420万元；驿马镇儒林村、上关村产业基地周边群众入户路硬化项目299.98万元，驿马镇儒林村、上关村等村人居环境综合整治项目874.79万元，中药材种植加工销售产业链项目-生产加工设备采购196.6万元。

     2024年度财政拨款收入合计6773.65万元，2023年非财政拨款结余53.08万元。 2024年度支出合计6765.20万元， 2024年度结余61.53万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6773.65万元,其中：财政拨款收入6648.33万元,占98.15%；其他收入125.32万元,占1.85%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6765.20万元,其中：基本支出1974.23万元,占29.18%；项目支出4790.97万元,占70.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6648.33万元。与上年相比,各增加2923.62万元，增长78.49%。主要原因实施的项目增加，2024年实施了四个彩票公益金项目投资2789.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3431.00万元,较上年决算数增加3.28万元，增长0.10%。主要原因是退休干部去世抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3431.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1297.68万元,占37.82%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出271.40万元,占7.91%；卫生健康支出93.30万元,占2.72%；节能环保支出29.91万元,占0.87%；城乡社区支出120.60万元,占3.52%；农林水支出1616.11万元,占47.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2288.49万元,支出决算为3431.00万元,完成年初预算的149.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1616.18万元,支出决算为1297.68万元,完成年初预算的80.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员统筹范围内调出9人，人员减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因上级部门年终拨付的资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为223.05万元,支出决算为271.40万元,完成年初预算的121.68%,决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世9人，抚恤金拨付增加。

4．卫生健康支出年初预算数为95.72万元,支出决算为93.30万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员统筹范围内调出9人，人员减少。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因上级部门年中拨付的资金。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为120.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因为年中新增的预算项目。

7．农林水支出年初预算数为353.53万元,支出决算为1616.11万元,完成年初预算的457.13%,决算数大于预算数的主要原因农林项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1880.24万元。其中：

人员经费1573.68万元,较上年决算数减少337.36万元，下降17.65%,主要原因是人员统筹范围内调出9人，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康。

公用经费306.55万元,较上年决算数减少36.03万元，下降10.52%,主要原因是节约财政开支。公用经费用途主要包括水费，电费、邮电费、劳务费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3217.34万元,本年支出3217.34万元,年末结转和结余0.00万元, 主要用于征地和拆迁补偿支出423.75万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支2789.99万元，用于社会福利的彩票公益金支出3.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.80万元,支出决算为6.93万元,决算数小于预算数的主要原因是节约财政开支，较上年决算数减少0.14万元，下降2.03%,主要原因是节约财政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,本部门不涉及因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为4.73万元,决算数小于预算数的主要原因是节约财政开支,较上年决算数减少0.56万元，下降10.51%,节约财政开支。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为4.73万元,决算数小于预算数的主要原因是节约财政开支。

较上年决算数减少0.56万元，下降10.51%,主要原因是节约财政开支。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.20万元,决算数小于预算数的主要原因是节约财政开支,较上年决算数增加0.41万元，增长22.98%,主要原因是接待的工作组数量增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待59批次348人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

 2024年度本部门机关运行经费支出306.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费122.71万元、印刷费10.45万元、水费1.34万元，电费6.6万元，邮电费19.45万元，取暖费26.08万元，差旅费10.97万元，维修（护）费17.32万元，租赁费3.71万元，培训费13.94万元，公务接待费2.20万元，  劳务费42.38万元，工会经费 8.4万元，福利费1万元，  公务用车运行维护费4.73万元，  公务员其他交通费用24.6万元。机关运行经费较上年决算数减少36.03万元，下降10.52%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减财政开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未举办大型会议。

本年度培训费支出1.39万元,较上年决算数减少6.93万元，下降83.26%,主要原因是参加培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

 2024年度本部门政府采购支出合计2760.58万元,其中：政府采购货物支出1539.77万元、政府采购工程支出1220.81万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2760.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2385.99万元,占政府采购支出总额的86.43%。

十二、国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车1辆，原熊庙撤销并入1辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度重点项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金3679.46万元。对2024年度驿马镇儒林村、上关村产业基地周边群众入户路硬化项目、驿马镇菌粮蔬“三元双向”循环农业现代示范园建设项目、上关、儒林乡村振兴示范村创建项目等12个重点预算项目开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度驿马镇儒林村、上关村产业基地周边群众入户路硬化项目、驿马镇菌粮蔬“三元双向”循环农业现代示范园建设项目、上关、儒林乡村振兴示范村创建项目等12个项目绩效自评结果。

1.驿马镇儒林村、上关村产业基地周边群众入户路硬化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为290.98061万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是入户路混凝土硬化8800㎡，实际完成13586.76㎡；二是入户路混凝土硬化厚度15mm，实际完成1515mm。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇儒林村、上关村产业基地周边群众入户路硬化项目绩效自评情况为“优”。

2.驿马镇菌粮蔬“三元双向”循环农业现代示范园建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1075万元,执行数为1041.53万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是安装水处理设施1套，按标准完成1套；二是配备羊肚菌包24万以上，实际完成36万元，三是搭建搭配大棚84栋，实际完成84栋。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇菌粮蔬“三元双向”循环农业现代示范园建设项目绩效自评情况为“优”。

3.驿马镇儒林村、上关村等村人居环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为875万元,执行数为846.78万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，驿马镇（儒林村、上关村）菌菇产业发展公示牌；海棠种植550棵；三岔路口周边、高速入口沿线农户八改工程，提升改造农户院落、院墙、围墙及庭院周边辅助设施，建设美丽庭院：（其中混凝土硬化14428.68平方米，透水砖铺装1207.10平方米，小花园264.73平方米，旧房维修145.09平方米，农户围墙维修3112平方米）；环保型垃圾桶200个；挡水墙1792.52米；上关村菌菇产业基地基础设施配套（混凝土排水渠230.89米，排水明沟889.98米，混凝土晾晒场908.81平方米）；高速入口两侧排水沟维修1065.89米；拆除原有盖板，清除沟内垃圾，新做盖板；农户小菜园67个，总计3200米；便民公厕2座；农户厕所改造4座；杂草清除21834.49平方米；老旧破损房屋拆除313.47平方米；清除沿线残垣断壁95.48米；清除沿线枯树残枝927.73平方米。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇儒林村、上关村等村人居环境综合整治项目绩效自评情况为“优”。

4.驿马镇苹果产业园搭建防爆网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，在儒林、上关、太乐、夏涝池4村搭建果园防雹网700亩，补助标准6000元/亩，增强果园抵御自然灾害能力，激发群众发展产业积极性。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇儒林村、上关村等村人居环境综合整治项目绩效自评情况为“优”。

5.驿马镇儒林村巷道道路修建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为66万元,执行数为53万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，道路硬化，路基宽度5米、路面宽度4米、两侧各设宽度0.5米，路长0.575公里、设计时速15千米/小时。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇儒林村巷道道路修建项目绩效自评情况为“优”。

6.驿马镇儒林村乡村建设示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为399.91万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，新建大棚46座                                                                                                                                                                                                                                                 目标2:新建砂石路2947.1平方米、新建护栏873.47米，目标3:新建调气库1座、新增变压器1台 目标4：其他附属项目（购置日化用品、小百货、农具、小五金等商品）等机器设备，整修树畦5353米、新建小菜园配套栏杆330米、新建玉米垛30座、新建小柴房30座。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇儒林村乡村建设示范村项目绩效自评情况为“优”。

7.驿马镇上关村乡村建设示范村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.87万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，新建大棚30座，新建沙石路2016.8平方米 ，新建护栏1101.5米，安装成品厕所1座、气调库1座及配套相关设备。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇上关村乡村建设示范村项目绩效自评情况为“优”。

8.驿马镇李家庄村农村人居环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，清理三堆，杂草、垃圾拉运128.86方，行道树刷白及整修2000柱，混凝土排水渠维修319.65米，排水渠淤泥及垃圾清运111.05方，人工修整土石排水渠14910米，拆除土墙及危墙515.45米，拆除破损广告牌12个，拆除危旧破损房厦1550平方米。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇李家庄村农村人居环境整治提升项目绩效自评情况为“优”。

9.庆城县驿马镇食用菌研发生产烘干加工包装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，新建工厂化生产设施，配套烘干、加工、包装等设备（主要有6工位分料机1台、数控回旋装扎一体机6台、一级、二级 上料提升机2台、一级、二级交叉式搅拌罐2台、震动过滤筛1台、菌棒平面传送带1条、抱筒模具三件套2个、不锈钢灭菌柜2台、灭菌柜电脑控制系统2套、触电保护/ 断电保护总控制拒1个、爬坡机6台、羊肚菌营养袋包装机4台、鹏宇环保锅炉1台、八开门羊肚菌烘干机2台）。该项目已验收合格，并达到预期目标。庆城县驿马镇食用菌研发生产烘干加工包装项目绩效自评情况为“优”。

10.中药材种植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.87355万元,执行数为22.87355万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成，创建中药材种植示范点3处，中药材-连翘种植亩数1864亩，黄芪种植亩数142亩。该项目已验收合格，并达到预期目标。中药材种植项目绩效自评情况为“优”。

11.驿马镇苹果郁闭低效果园间伐改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.32万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定均已完成对驿马镇安家寺、南极庙等16个行政村的苹果郁闭园、老龄园进行提质增效间伐改造1000亩， 切实解决果园通风透光问题。该项目已验收合格，并达到预期目标。驿马镇苹果郁闭低效果园间伐改造项目绩效自评情况为“优”。

12.驿马镇苹果产业提质增效高接换优项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元,执行数为10.95万元,完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：根据目标设定已完成涉及种植苹果产业的行政村对苹果产业提质增效高接换优750亩，每亩补助600元，主要以瑞雪、维纳斯黄金、爱妃新品种为主。该项目验收合格率25%。驿马镇苹果产业提质增效高接换优项目绩效自评情况为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                                           庆城县驿马镇人民政府

                                                                  2025年9月24日

2024年庆城县驿马镇人民政府决算表.xlsx

2024年部门整体支出绩效自评报告及整体自评表.pdf

2024年重点项目绩效自评表.pdf