庆城县人民政府

2023年度庆城县驿马镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1．机构及组成单位情况

2023年部门决算汇编范围的独立机构编制数共7个，其中，行政单位1个，事业单位6个。

2．人员构成情况

行政编制35人，实有28人；机关工勤编制2人，实有28人；事业编制80人，实有129人；离退休3人、退休干部遗属19人；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4195.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加432.11万元,增长11.48%,主要实施的项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4097.60万元,其中：财政拨款收入3724.72万元,占90.90%；其他收入372.88万元,占9.10%；

 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4142.04万元,其中：基本支出2300.53万元,占55.54%；项目支出1841.51万元,占44.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3724.72万元。与上年相比,各增加271.02万元,增长7.85%。主要原因是驿马镇实施的项目增加，群众补偿资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3427.72万元,较上年决算数增加504.16万元,增长17.24%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3427.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1685.18万元,占49.16%；社会保障和就业支出314.95万元,占9.19%；卫生健康支出88.85万元,占2.59%；城乡社区支出210.77万元,占6.15%；农林水支出1127.96万元,占32.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2318.09万元,支出决算为3427.72万元,完成年初预算的147.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1708.17万元,支出决算为1685.18万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，节约开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为198.66万元,支出决算为314.95万元,完成年初预算的158.54%,决算数大于预算数的主要原因是补充一些退休职工职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为94.96万元,支出决算为88.85万元,完成年初预算的93.56%,决算数小于预算数的主要原因本年度调离干部15人，职工数减少。

4．城乡社区支出年初预算数为215.30万元,支出决算为210.77万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

5．农林水支出年初预算数为101.00万元,支出决算为1127.96万元,完成年初预算的1116.8%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.63万元。其中：

人员经费1911.04万元,较上年决算数增加173.54万元,增长9.99%,主要原因是2023年补发了2021年职工过渡性奖励补助。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费342.59万元,较上年决算数减少127.94万元,下降27.19%,主要原因是财政资金紧张，节约财政开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、临时工工资、差旅费、宣传费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入297.00万元,本年支出297.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于群众征地补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.60万元,支出决算为7.08万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约财政开支，较上年决算数增加0.38万元,增长5.6%,主要原因是公车维修费用增加及接待人次增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的 较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为5.28万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约财政开支，较上年决算数减少0.19万元,下降3.48%,主要原因是财政资金紧张，节约财政开支

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为5.80万元,支出决算为5.28万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约财政开支，较上年决算数减少0.19万元,下降3.48%,主要原因是财政资金紧张，节约财政开支，

3、公务接待费全年预算数为5.80万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，节约财政开支,较上年决算数增加0.56万元,增长46.15%,主要原因是接待人次增加。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.79万元。主要是各部门督察及检查工作提供工作餐。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待90批次208人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费支出342.59万元,机关运行经费开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、临时工工资、职工差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少127.95万元,下降27.19%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、在职人员减少、落实过紧日子要求压减支出。

 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出8.32万元,较上年决算数增加8.32万元,增长%,主要原因是职工出差培训费用

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计518.44万元,其中：政府采购货物支出54.67万元、政府采购工程支出463.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额518.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额518.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是主要领导出差办理公务。原熊家庙并入公车1两。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门预算项目6个，共涉及资金704.88万元,占一般公共预算项目支出总额的38.27%。从评价情况来看，各类建设项目立项依据充分，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行达到预期，我单位也建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设，财务管理和内控控制等措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，为群众改善了生产生活条件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

  本部门在2022年度部门决算中反映驿马关大沟塌方抢险工程、设施蔬菜及食用菌生产补助项目、驿马镇污水管网新建工程费用等6个项目绩效自评结果。通过自评，6个项目结果为“优”。（具体见绩效评价表）

(三)部门绩效评价结果

  组织对2022年度驿马关大沟塌方抢险工程等6个部门预算项目绩效评价结果（附件3绩效评价报告）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

庆城县驿马镇人民政府.xlsx 

项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf