庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

部门机构设置情况：

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

  2023年部门预算总收入23180937.8元，与2022年预算数相比，收入增加7208295.23元，增长比例45.13%，主要因为原熊家庙办事处撤并于驿马镇。

  2023年部门预算总收入23180937.8元，其中，本年部门预算收23180937.8元，上年结转0元。部门预算总支出23180937.8元，其中，基本支出19497413.04元，项目支出3683524.76元。均属财政拨款资金。

基本支出共计19497413.04元，其中安排在

职人员工资支出17856211.87元，公用经费1641201.17元。

项目支出共计3683524.76元，其中一次性安排3683524.76元，非税预算收入安排0上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元； 

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年安排出国出境费 0元，与上年对比持平；2023年安排公务接待费58000元，与上年对比持平；2023年安排公务用车运行维护费 58000元，与上年对比持平。

2、会议费

2023年安排支出会议费 0元，2021年安排会议费 0元，与上年持平。

3、培训费

2023年安排培训费支出157141.62元，2022安排培训费支出153687.6元，比上年增加3454.02元，比2021年增加2.2%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费1641201.17元，其中：办公费178000元，印刷费50000元，水费8000元，电费60000元，邮电费48000元，办公用房取暖费140000元，物业管理费0元，差旅费100000元，维修维护费30000元，劳务费50000元，会议费4000元，培训费157141.62元，福利费213042.56元，工会经费195616.99元，其他交通费用257400，公务接待费58000元，公务用车运行维护费58000元，业务委托费10000元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费30000元，其他商品及服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

1.保障在职人员151人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本3683524.76元，其中：公用经费500000元， 村级办公费及1010000元、为考试场征地补偿费2153024.76元、春节慰问费20500元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位政府性基金预算2153024.76元：为考试场征地补偿费2153024.76元；

八、政府采购说明

本年计划采购A3/A4纸100箱，单箱价格170元，共计17000元；硒鼓粉盒等耗材30次，单价300元，加墨粉80次，单价100元，共计17000元；复印机2台，单价7500元，共计15000.办公设备20000元，其他采购150000元，共计219000元

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

庆城县驿马镇人民政府2023年预算公开表.xls