庆城县人民政府

庆城县驿马镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立机构编制数共7个，其中，行政单位1个，事业单位6个。

2．人员构成情况

行政编制29人，实有29人；机关工勤编制2人，实有2人；事业编制45人，实有86人；离退休3人、退休干部遗属12人；

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2746.70万元，支出总计3055.96万元。与2020年决算数相比，收入增加167.29万元、增长6.48%，支出增加702.53万元、增长29.85%，主要原因是乡村振兴项目增加。

本部门2021年度收入合计2746.70万元，其中：财政拨款收入1907.80万元，占69.45%；其他收入838.90万元，占30.54%。

本部门2021年度支出合计3055.96万元，其中：基本支出2089.39万元，占68.37%；项目支出966.57万元，占31.63%。

本部门2021年度年末结转和结余106.65万元，较上年减少309.26万元，主要原因上年度未完成的项目，本年度实施完成并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1907.80万元，较上年决算数增加-197.92万元，增加-9.4%。主要原因是实施项目未完成，资金未支付。较年初预算数增加694.63万元，增长57.25%。主要原因是年中预算增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计1907.80万元，较上年决算数增加-197.92万元，增加-9.4%。主要原因是实施项目未完成，资金未支付。较年初预算数增加694.63万元，增长57.25%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出984.61万元，占51.61%，主要原因是乡村振兴项目增加；社会保障与就业支出131.70万元，占6.90%，主要原因是预算倾斜导致；卫生健康支出45.94万元，占2.41%，主要原因是疫情防控支出增加；农林水支出745.55万元，占39.08%，主要原因是基础设施建设增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1465.74万元。其中：人员经费1125.78万元，较上年增加51.09万元，主要原因是人员变动增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费339.96万元，较上年增加210.08万元，主要原因是疫情影响，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、临时工工资等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款项目支出442.06万元，较上年增加-285.83万元，主要原因是实施项目未完成。     四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数增加-2.12万元，主要原因是勤俭节约，较上年支出数增加-0.12万元，公务接待、公务用车有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元，

公务车运行维护费1.68万元，费用支出较年初预算数增加-1.22万元，主要原因是厉行勤俭节约,较上年支出数增加-0.1万元，主要原因是勤俭节约。

公务接待费2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数增加-0.9万元，主要原因是本着勤俭节约的目的,较上年支出数增加-0.13万元，主要原因是接受相关部门检查指导工作有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待350批次，950  人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20元，车均购置费0万元，车均维护费0.84万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出542.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、临时工工资等，机关运行经费较2020年增加339.2万元，增长1.67%，主要原因是疫情影响致使成本费用增加，物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

此项无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

驿马镇2021年决算公开.xls