庆城县人民政府

　一、部门基本情况

　  庆城县档案馆为县委直属事业单位，正科级建制，内设办公室、宣传技术股、档案管理股、编辑研究股4个股室。编制22人，现有工作人员20名（正科1人，副科2人，八级职员1人，干部及其他人员16人）,退休12人,遗属2人。

　　二、主要职责和工作任务

　　主要承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制。

　　三、部门预算收支概况及说明

　　2021年部门预算总收入1768716.07元，其中，本年部门预算收入1768716.07元，上年结转0元。部门预算总支出1768716.07元，其中，基本支出1672716.07元，项目支出96000元，均为财政拨款资金。

    基本支出中安排工资福利支出1470525.61元，商品服务支出168210.46元，对个人和家庭补助33980元。

    项目支出中安排政策性配套90000元，一次性安排事业单位离退休费6000元。

　　四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年无出国出境费预算；本年安排公务接待费2414.92元，与上年对比增加23.3%；本年无公务用车运行维护费预算。

   2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与上年相比持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费16580.43元，2019年安排培训费7773.75元，与上年对比增加1.13%。

　　五、机关运行经费安排情况说明

本年安排基本支出168210.46元，其中：办公费5670元，印刷费1134元，水费2298.24元，电费6048元，邮电费4536元，办公用房取暖费66281.82元，物业管理费5400元，差旅费19278元，维修维护费1890元，会议费8100元，培训费16580.43元，公务接待费2414.92元，福利费27634.05元，其他商品及服务支出945元。

项目支出中安排政策性配套90000元，一次性安排6000元。

　　六、国有资产占用情况说明 
　　无车辆。 
　　单位无价值100万元以上的大型设备。

　　七、部门绩效评价开展情况说明

1、保障单位在职人员的正常办公、生活秩序。

2、完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

3、完成本年度企事业单位的重要档案资料移交，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、政府采购说明

　　本年安排政府预算采购资金47500元，其中：联想台式计算机4台20000元，碎纸机1台1000元，LED显示屏8000元，金属档案柜2组2000元，移动存储设备6个1500元，硒鼓、粉盒5000元，打印纸5000元，印刷费5000元。

　　十、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开（庆城县档案馆）.xls