庆城县人民政府

　　一、部门基本情况

　  庆城县档案馆为县委直属事业单位，正科级建制，内设办公室、宣传技术股、档案管理股、编辑研究股4个股室。编制12人，现有工作人员9名（正科1人，副科2人，干部及其他人员6人）,雇用0人,临时0人,退6休11人,离休0人，遗属2人。

　　二、主要职责和工作任务

　　主要承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制。

　　三、部门预算收支概况及说明

　　2020年部门预算总收入1105872.04元，其中，本年部门预算收入1105872.04元，上年结转0元。部门预算总支出1105872.04元，其中，基本支出1015872.04元，项目支出90000元。均为财政拨款资金。

    基本支出中安排在职人员工资858024.4元，公用经费120617.64元，社会保障和就业支出对个人和家庭补助37230元。

    项目支出中安排政策性配套90000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与上年对比无变化。

    本年安排公务接待费1958.58元，与上年对比增加120.35%。

    本年公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比无变化。

    2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费8100元，与上年相比持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费7773.75元，2019年安排培训费2800元，与上年对比增加47.86%。

　　五、机关运行经费安排情况说明

本年安排基本支出120617.64元，其中：办公费2430元，印刷费486元，水费1477.44元，电费2332.80元，邮电费1944元，办公用房取暖费66281.82元，物业管理费5400元，差旅费8262元，维修维护费810元，会议费8100元，培训费7773.75元，公务接待费1958.58元，福利费12956.25元，其他商品及服务支出405元。

项目支出中安排政策性配套90000元，一次性安排90000元。

　　六、国有资产占用情况说明 
　　无车辆。 
　　单位无价值100万元以上的大型设备。

　　七、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、政府采购说明

　　本年安排政府预算采购资金1400元，其中：打印纸1000元，印刷费400元。

　　十、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年部门预算公开表（档案馆）预算公示.xls