庆城县人民政府

庆城县档案局2018年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规，推行档案管理的标准化。
    2．依据《 档案法》和《 档案法实施办法》及上级业务部门的有关规定，制定全县档案工作发展规划、计划和档案工作的规定制度，并付诸组织实施。
    3．对全县各乡镇、县直各企事业单位的档案工作进行指导、监督和协调，组织档案专业知识教育，档案宣传，档案干部培训，制定档案工作人员队伍建设规划。
    4．监督检查档案法律、法规的实施，配合有关单位查处违犯《 档案法》 案件。
    5．集中统一管理县直各部门的重要档案资料。依据有关规定，收集和接收进馆具有保存价值的重要档案资料，负责馆藏档案资料的整理和安全保管，承担破损档案的修复和复制，进一步推进档案管理的科学化、现代化。
    6．组织档案编研，开放档案信息资源，向社会提供档案服务。
    7．承办县委、县政府及地区档案处交办的其它事宜。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2．人员构成情况

庆城县档案局隶属于县委办，正科级建制，现有职工16人,其中正式在职职工19人（正科8人，副科0人，科员及其他人员11人）,雇用0人,临时0人,退休9人,离休0人，遗属2人。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2018年度总收入217.28万元,比2017年增加19.58万元，增加9.90%,其中财政拨款收入217.23万元，主要原因是主要原因是一位退休干部去世，增加了抚恤金、丧葬费、遗属供养人员生活补助等。

2．本部门2018年度支出总计217.28万元,比2017年增加19.58万元，增加9.90%,其中财政拨款支出217.23万元，主要原因是一位退休干部去世，增加了抚恤金、丧葬费、遗属供养人员生活补助等。

3．本部门2018年度本年收入合计217.28万元，其中：财政拨款收入217.28万元，占99.97%；其他收入0.05万元，占0.03% 。

4.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．本部门 2018 年度财政拨款收入217.23万元，较上年决算数增加19.58万元，增幅9.9%。主要原因是一位退休干部去世，增加了抚恤金、丧葬费、遗属供养人员生活补助等；较年初预算数增加13.5万元，增幅6%，主要原因是一位退休干部去世，增加了抚恤金、丧葬费、遗属供养人员生活补助等。

2．本部门2018年度财政拨款支出217.23万元，较上年决算数增加19.58万元，增幅6%，主要原因是一位退休干部去世，增加了抚恤金、丧葬费、遗属供养人员生活补助等。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于：正常工资福利支出及业务经费。

3．本部门 2018 年度财政拨款结余结转0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出217.28万元。其中：人员经费207.91万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.38万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。2018年度，全单位总支出2,172,833.91元。其中工资福利支出1,353,639.00元，占总支出的62.30%；商品与服务支出93,763.71元，占总支出的4.31%；个人与家庭的补助支出725,431.20元，占总支出的33.39%；基本建设支出0元，占支出的0%；其他资本性支出0元，占总支出的0%，对企事业单位的补贴0元，占总支出的0% ，债务利息支出 0元，占总支出的0% 。

 四、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.11万元，主要原因是。无因公出国，无公务用车；较上年支出数减少0.0059万元，减少0.5%，主要原因是接待人数减少，严格控制三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数持平，主要原因是无因公出国、出境。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是公车改革之后无公务用车；公务车购置费0万元。

公务接待费0.11万元，主要用于公务接待，主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待支出；较上年支出数减少0.0059万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待3批次，15人。2018 年本部门人均接待费74.7元，车均购置费0万元，车均维护费 0万元。

五、2017年其他重要事项情况说明

 1.本部门2018年机关运行经费支出9.38万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

 2.国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门2018年我部门绩效管理0元。

5．基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元，本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

六、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

档案局2018决算公开.xls

                     庆城县档案局

                                                                                                                2019年9月16日