庆城县人民政府

　　一、部门基本情况：

　  庆城县档案馆为县委直属事业单位，正科级建制，内设办公室、宣传技术股、档案管理股、编辑研究股4个股室。编制15人，现有工作人员11名（正科1人，副科2人，干部及其他人员8人）,雇用0人,临时0人,退休9人,离休0人，遗属2人。

　　二、主要职责和工作任务

　　主要承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制。

　　三、部门预算收支概况及说明

　　2019年收入预算2035283.40元，均为财政性拨款，相应安排支出2035283.40元，其中，公用经费支出2035283.40元, 社会保障和就业支出对个人和家庭补助855630元。

　　四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费987.6元，与上年对比减少12.58%；本年公务用车运行维护费0元。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年相比无变化。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费2800元，2017年安排培训费3400元，与上年减少17.65%。

　　五、机关运行经费安排情况说明

本年安排基本支出50367.4元，其中：办公费4200元，印刷费840元，水费1927.8元，电费4032元，邮电费3360元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费14280元，维修维护费1400元，会议费9000元，培训费2800元，公务接待费987.6元，福利费840元，其他商品及服务支出700元。

项目支出中安排政策性配套100000元，一次性安排100000元。

　　六、国有资产占用情况说明 
　　无车辆。 
　　单位无价值100万元以上的大型设备。

　　七、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　本单位无绩效评价项目

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、政府采购说明

　　本年安排无政府采购预算。

　　十、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年部门预算公开表.xls

　　　　　2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls