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庆城县人民政府

档案馆政府信息公开

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索引号: 621021/2025-00001 发布机构:
生效日期: 2025-02-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

庆城县档案馆 2025年单位预算公开情况说明

来源: 发布时间:2025-02-10 浏览次数: 【字体:

 

 

 

第一部分

部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1)承担县委、县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作,承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制,推进档案管理的科学化、信息化和现代化。

2)采取各种形式开发档案资源,组织档案编研,开放档案信息资料,为社会利用档案资源提供服务。

3)承担数字档案馆的建设、全县电子档案及局域网的开发、利用、管理和维护工作。

4)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

庆城县档案馆内设4个股室:办公室、档案管理股、宣传技术股、编辑研究股。

(二)参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位:庆城县档案馆

(三)直属事业单位

现有1个直属单位:庆城县档案馆档案信息化建设服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算192.14万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

(一)收入预算

      2025年收入预算192.14万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入192.14万元,占100.00%;

(二)支出预算

2025年支出预算192.14万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出186.14万元,占96.9% 项目支出6万元,占3.1%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出192.14万元,包括:一般公共服务支出155.92万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.77万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出186.14万元,比2024年预算减少17万元,下降9%,下降的主要原因是本年度无科学业绩奖预算项目。

其中:人员经费支出169.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元,比2024年预算减少100万元,减少16.6%,减少的主要原因是本年度无密集架和消防设备一次性项目。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费 1个,主要是县级配套资金档案管护费。

其他项目0 个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(201类)档案事务(26款)行政运行(01项)2025 年预算数为155.92万元, 2024 年预算减少123.15万元, 主要原因是本年度密集架和消防设备项目、馆藏档案数字化专用系统资金未列入预算。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)2025年预算数为6.9万元,比2024年预算增加6.9万元,主要原因是一名退休人员取暖费未发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为17.08元,比2024年预算增加0.35万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数增加;抚恤(08款)其他优抚支出(99项)2025年预算数为0.97元,2024年预算无变化;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.81万元,比2024年预算减少2.1万元,主要原因是本年度无人员补发遗属生活补助

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为10.45万元,比2024年预算增加0.28万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.24万元,与2024年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,无变化

2.公务接待费0.24万元,较2024年预算增加0万元,无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加0万元,无变化

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.6万元,较2024年预算增加0.1万元,增长6.2%,增长的主要原因是人员预算增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元,较2024年预算相比增加0万元,无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.84万元,较2024年预算增加0.2万元,增长1.8%,增长的主要原因是培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务费支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额5.9万元,其中:政府采购货物预算5.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为358.67万元。其中:办公用房2008.54平方米,价值208.12万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本部门/单位项目的 100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2024年配套资金未及时支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2024年配套资金未及时支付导致该项目预算执行差

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果已经随部门决算报送财政和随决算及时公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县档案馆2025年部门预算公开表及整体项目目标绩效.xls


庆城县档案馆

2025 2月10日



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