索引号: | 621021/2024-00002 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-02-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年庆城县档案馆预算公开说明
2024年庆城县档案馆预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
(1)承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作,承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制,推进档案管理的科学化、信息化和现代化。
(2)采取各种形式开发档案资源,组织档案编研,开放档案信息资料,为社会利用档案资源提供服务。
(3)承担数字档案馆的建设、全县电子档案及局域网的开发、利用、管理和维护工作。
(4)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
庆城县档案馆内设4个股室:办公室、档案管理股、宣传技术股、编辑研究股。
(二)参照公务员法管理单位
现有1个参照公务员法管理单位:庆城县档案馆
(三)直属事业单位
现无直属事业单位
三、部门/单位收支总体情况
2024年部门收支总预算3091605.26元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。
(一)收入预算
2024年收入预算3091605.26元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入3091605.26元,占100.00%;
(二)支出预算
2024年支出预算3091605.26元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2031605.26元, 占65.7%; 项目支出1060000元,占34.3%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出3091605.26元,包括:一般公共服务支出2790730.84元、社会保障和就业支出199135.72元、卫生健康支出101738.7元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出2031605.26元,比2023年预算减少127127.99元,下降6.3 %,下降的主要原因是2023年初6名职工调出。
其中:人员经费支出1862799.38元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出168805.88元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1060000元,比2023年预算增加1000000元,增长94.3 %,增长的主要原因是新增库房专用消防系统及档案密集架采购资金项目1个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(201类)档案事务(26款)行政运行(01项)2024年预算数为2790730.84元,比2023年预算增加899179.03元,主要原因是新增了库房专用消防系统及档案密集架采购资金。
2社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为167356.8元,比2023年预算减少22458.24元,主要原因是2023年初6名职工调出;抚恤(08款)其他优抚支出(99项)2024年预算数为9720元,比2023年预算增加3240元,主要原因是2024年新增遗属1人;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算数为22058.92元,比2023年预算增加10134.88万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。
3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2024年预算数为101738.7元,比2023年预算减少17224.66元,主要原因是2023年初6名职工调出。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2414.92元,较2023年预算无变化
1.本单位2024年无因公出国(境)事项;
2.公务接待费2414.92元,较2023年预算增加(减少)0元;
3.本单位2024年无公务用车。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费15689.7元,较2023年预算减少2105.46元,下降13.4 %,下降的主要原因是2024年人员调整,工资基数降低。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费 12000元,较2023年预算无变化
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2024年,单位政府采购预算总额432900元,其中:政府采购货物预算432900元。
2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额432900元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2849267.42元。其中:办公用房2008.54平方米,价值2081263元。预算部门(单位)无公务用车,无单价20万元以上的设备元。2024年拟采购固定资产约432900元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2024年无政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:库房专用消防系统及档案密集架采购资金(一次性)
1、项目概况:此项目资金主要用于采购库房专用消防系统及档案密集架,为建设数字化档案馆做好前期准备。
2、立项依据:根据相关文件要求。
3、实施主体:庆城县档案馆
4、实施周期:1年
5、实施计划:及时拨付相关费用
6、年度预算安排:全部安排
7、预期总体目标:安装完整的库房专用消防系统,最大化保障库房档案安全;采购安装密集架,确保全县档案接收工作顺利开展。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为67.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2023年公用经费为及时拨付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的67%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2023年公用经费为及时拨付导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:针对“2023年公用经费为及时拨付导致该项目预算执行差”的问题,主要原因是采购合同、办公用品等资料未完善,故暂未支付。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100.00%。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2024年度部门预算,共设立3个项目。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标0个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.庆城县档案馆2024年部门预算公开表(含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表)
庆城县档案馆
2024年2月19日
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