庆城县人民政府

2022年度庆城县档案馆部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作，承担馆藏档案资料的整理和安全保管、破损档案的修复、复制，推进档案管理的科学化、信息化和现代化。

（2）采取各种形式开发档案资源，组织档案编研，开放档案信息资料，为社会利用档案资源提供服务。

（3）承担数字档案馆的建设、全县电子档案及局域网的开发、利用、管理和维护工作。

（4）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

庆城县档案馆内设4个股室：办公室、档案管理股、宣传技术股、编辑研究股。

庆城县档案馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，正科级建制，为全额拨款正科级参公事业单位，核定编制14人，在职工作人员14人(馆长1人，副馆长2人，八级科员1人，科员7人,工勤人员3人)，退休11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为256.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.54万元,增长12.01%,主要原因是补发了往年的职工公务交通补贴，加之支付往年的办公费、工会经费，人员调资等，因此2022年收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计256.94万元,其中：财政拨款收入247.58万元,占96.36%；其他收入9.36万元,占3.64%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计256.94万元,其中：基本支出253.71万元,占98.74%；项目支出3.23万元,占1.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为247.58万元。与上年相比,各增加18.18万元,增长7.93%。主要原因是补发了往年的职工公务交通补贴，加之支付往年的办公费、工会经费，人员调资等，因此2022年收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出247.58万元,较上年决算数增加18.18万元,增长7.93%。主要原因是补发了往年的职工公务交通补贴，加之支付了往年的办公费、工会经费，人员调资等，因此2022年决算数增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为175.05万元,支出决算为215.18万元,完成年初预算的122.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.35万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工养老保险单位预算资金略有结余。

9．卫生健康支出年初预算数为12.60万元,支出决算为12.13万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职工医疗保险单位预算资金略有结余。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付了往年剩余驻村队员补助经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无预决算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.35万元。其中：

人员经费220.85万元,较上年决算数增加18.08万元,增长8.92%,主要原因是养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费23.50万元,较上年决算数增加4.57万元,增长24.13%,主要原因是支付了往年的办公费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无会议费相关支出。本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加1.68万元,增长1050.0%,主要原因是支付了2021年外出研学费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本年度职工无因公出国事项。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位未购置车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无公务车。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是支付了往年公务接待费,较上年决算数增加0.24万元,增长%,主要原因是支付了往年公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位未安排人员因工作出国,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位未安排人员因工作出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是支付了往年公务接待费,较上年决算数增加0.24万元,增长%,主要原因是支付了往年公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金247.58万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。本单位2022年度无预算项目资金支出，因此无绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县档案馆.xlsx