庆城县人民政府

    一、部门基本情况

　 庆城县档案馆为县委直属参公事业单位，正科级建制，内设办公室、宣传技术股、档案管理股、编辑研究股4个股室。编制20人，现有工作人员20名（正科1人，副科2人，八级职员1人，干部及其他人员16人）,退休12人,遗属2人。

　　二、主要职责和工作任务

　　主要承担县委县政府及全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料；负责馆藏档案资料的整理和安全保管，推进档案工作的科学化和现代化建设，承担破损档案的修复、复制。

　　三、部门预算收支概况及说明

2023年部门预算总收入2224733.25元，其中，本年部门预算收入2224733.25元，上年结转0元。2023年部门预算总支出2224733.25元，其中，基本支出2158733.25元，项目支出66000元，均为财政拨款资金。2022年部门预算总收入2079947.75元，总支出2079947.75元，增加6.9%，原因是职工工资正常晋升。

2023年基本支出中安排工资福利支出1992148.44元，2022年基本支出中安排工资福利支出1794587.84元，增加11%，原因是职工工资正常晋升，2023年商品服务支出160104.81元( 含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 2万元)，2022年商品服务支出218879.91元，减少26.8%，原因是2023年初预算人数比2022年年初预算人数减少2名在职职工；2023年对个人和家庭补助6480元，与上年对比无变化。

2023年项目支出中安排政策性配套60000元，一次性安排6000元，与上年对比无变化。

　　四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年无出国出境费预算；本年安排公务接待费2414.92元，与上年对比无变化；本年无公务用车运行维护费预算。

   2、会议费

本年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

　　3、培训费

本年安排支出培训费17795.16元，2022年安排培训费18473.76元，减少3.8%，原因是2023年初预算人数比2022年年初预算人数减少2名在职职工。

五、机关运行经费安排情况说明

本年安排基本支出160104.81元，其中：办公费76000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费17795.16元，公务接待费2414.92元，福利费29658.6元，工会经费14236.13元。

项目支出中安排政策性配套60000元。

　　六、国有资产占用情况说明 

　　无车辆。 

　　单位无价值100万元以上的大型设备。

　　七、部门绩效评价开展情况说明

1、保障单位在职人员的正常办公、生活秩序。

2、完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

3、完成本年度企事业单位的重要档案资料移交，收集和接收应进馆的具有保存价值的重要档案、资料。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、政府采购说明

　　本年安排政府预算采购资金100880元，其中：联想台式计算机6台29880元，扫描仪2台9800元，空调机2台11000元，复印机11300元，扫描软件及加密狗2套7000元，办公用品8500元，硒鼓、粉盒9900元，打印纸4000元，印刷费9500元。

　　十、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls