庆城县人民政府

一、机构设置情况及主要职责

中共庆城县委政策研究室隶属于庆城县委，归口中共庆城县委办公室管理，参照公务员事业单位，科级建制。编制14人，现有职工13人，其中正式在职职工13人（正科1人，副科3人，科员及其他人员9人）,借调人员0人，雇用0人,临时0人,退休2人,离休0人，遗属0人。

主要职责：1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1058504.82元，其中，本年部门预算收入1058504.82元。部门预算总支出1058504.82元，其中，基本支出1057504.82元，项目支出1000元，以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出747533元，公用经费113507.46元，养老保险支出119605.28元，医疗保险补助支出46076.16元，工伤保险补助支出1417.92元，采暖补贴28000元 ，降温费1365元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，退休人员慰问费1000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，和2020年对比无变化；2021年预算公务接待费777.18元，2020年预算公务接待费753.93元，与2020年对比增加3%，原因是人员有变化。2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比无变化。

2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与上年对比无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费10632.96元，2020年安排培训费10370.61元，与2020年对比增加2.5%，原因是人员有变化。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费113507.46元，其中：办公费3510元，印刷费702元，水费1422.72元，电费3744元，邮电费2808元，物业管理费5400元，差旅费11934元，维修维护费1170元，会议费8100元，培训费10632.96元，公务接待费777.18元，福利费17721.60元，其他商品及服务支出585元，其它交通费用45000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。固定资产总量为112624元，通用设备83954万元，占固定资产总额的74.54%，家具类28670万元，占固定资产总额的25.46%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

保障我室13名干部日常办公、正常业务以及调查研究工作顺利开展，保障2名退休职工慰问金按时发放。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

七、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金23000元,其中,安排采购办公耗材10000元,印刷用品8000元，办公家具5000元。                                           八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

          庆城县委政研室预算公开表.xls