庆城县人民政府

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共庆城县委员会政策研究室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。

2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。

3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

中共庆城县委政策研究室隶属于中共庆城县委办公室管理，参照公务员事业单位，科级建制。编制15人，现有职工13人，其中正式在职职工12人（正科0人，副科3人，科员及其他人员9人）,借调人员0人，雇用0人,临时0人,退休1人,离休0人，遗属0人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计110.22万元，支出总计110.22万元。与2018年决算数相比，收入增加2.05万元、增长1.9%，支出增加2.05万元、增长1.9%，主要原因是增加了公用经费、科学发展观业绩奖等资金。

本部门2019年度收入合计110.22万元，其中：财政拨款收入110.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2019年度支出合计110.22万元，其中：基本支出110.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计110.22万元，较上年决算数增加2.05万元，增长1.9%。主要原因是增加了公用经费、科学发展观业绩奖等资金。较年初预算数增加-0.54万元，增长-0.49%。主要原因是人员调动，人员工资减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计110.22万元，较上年决算数增加2.05万元，增长1.9%。主要原因是增加了公用经费、科学发展观业绩奖等资金。较年初预算数增加-0.54万元，增长-0.49%。主要原因是人员调动，人员工资减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出107.47万元，占97.51%，较年初预算数增加-3.29万元，主要原因是人员调动，人员工资减少；社会保障与就业支出1.75万元，占1.59%，较年初预算数增加1.75万元，主要原因是当年新增退休人员1人；农林水支出1万元，占0.91%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加了扶贫村帮扶队工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.22万元。其中：人员经费101.66万元，较上年减少了0.28万元，主要原因是人员调动，人员工资减少，公用经费8.56万元，较上年增加2.38万元，主要原因是福利费、差旅费和其他交通费用的增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，与年初预算持平；主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数相比持平，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年也没有公务车运行维护费支出。

公务车购置费0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因本年无公务接待支出；较上年支出数（增加）减少0万元，与上年支出数相比持平，主要原因本年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆。国内公务接待0批次，0人,2017 年本部门人均接待费0元，车辆购置费0万元，车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出8.56万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、邮电费的支出。机关运行经费较2018年增加2.38万元，增长38.51%，主要原因是福利费、差旅费和其他交通费用的增加。2019年本部门会议费支出0万元。2019年本部门培训费支出0.25万元，培训费主要用于干部职工外出培训学习支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购单位办公用的电脑和其他办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0%，共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政研室.xls

         中共庆城县委政策研究室

          2019年9月22日