庆城县人民政府

　　一、机构设置情况及主要职责

　　中共庆城县委政策研究室隶属于庆城县委，归口中共庆城县委办公室管理，参照公务员事业单位，科级建制。编制15人，现有职工14人，其中正式在职职工14人（正科0人，副科5人，科员及其他人员9人）,借调人员0人，雇用0人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

　　主要职责：1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

　　二、预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1085965.4元，其中，本年部门预算收入1085965.4元。部门预算总支出1085965.4元，其中，基本支出1085965.4元，项目支出0元，以上资金均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出1035598元，公用经费50367.4元。

　　项目支出中安排政策性配套0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，2017年对比无变化；2019年预算公务接待费987.6元，2018年预算公务接待费1080.92元，与2018年对比减少了8.6%，原因是人员有变化。2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比无变化。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年对比无变化。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费2800元，2018年安排培训费3200元，与2018年对比减少了12.5%，原因是人员有变化。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费50367.4元，其中：办公费4200元，印刷费840元，水费1927.8元，电费4032元，邮电费3360元，物业管理费6000元，差旅费14280元，维修维护费1400元，会议费9000元，培训费2800元，公务接待费987.6元，福利费840元，其他商品及服务支出700元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位无车辆。固定资产总量为97188元，通用设备73248万元，占固定资产总额的75.4%，家具类23940万元，占固定资产总额的24.6%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目

　　七、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金184000元,其中,安排采购办公耗材47000元,印刷用品47000元，办公家具20000元，电脑30000元，打印复印纸40000元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　九、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                                                                                                                              中共庆城县委政策研究室

                                                                                                                                  2019年6月14日

　　附件： 

            2019年部门预算公开表（8张）.xls

            2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls