庆城县人民政府

                      庆城县委政策研究室2018年部门预算公开说明
    一、部门主要职责及机构设置情况
   （一）部门主要职责
    1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。
    2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。
    3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。
   （二）机构设置
    庆城县委政研室隶属于庆城县委办公室管理 ，正科级建制，现有职工 16人,其中正式在职职工 16人（正科  0人，副科5人，科员及其他人员 11人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。
    二、部门预算收支情况说明
    2018年部门预算总收入1120444.32元，其中，本年部门预算收入1120444.32元，上年结转0元。部门预算总支出1120444.32元，其中，基本支出1120444.32元，项目支出0元。均属财政拨款资金。
    基本支出中安排在职人员工资支出1065317元，公用经费55127.32元。
    项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。
    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
    2018年无出国出境费预算。
    2018年预算公务接待费1080.92元，与上年对比增长15.7%。
    2018年无公务用车运行维护费预算。
    2、会议费
    2018年安排支出会议费9000元，与上年持平。
    3、培训费
    2018年安排支出培训费3200元，与上年对比增长23%。
    四、机关运行经费安排情况说明
    2018年预算公用经费55127.32元，其中：办公费4800元，印刷费960元，水费1958.4元，邮电费3840元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费16320元，维修维护费1600元，会议费9000元，培训费3200元，公务接待费1080.92元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出800元。
    五、国有资产占用情况说明
    无车辆。单位无价值100万元以上的大型设备。
    六、部门绩效评价开展情况说明
    本单位无绩效评价项目。
    七、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金预算。
    八、政府采购说明

  本年预算采购184000元，其中办公耗材采购117000元，印刷采购47000元，办公家具20000元。
　  名词解释：
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年庆城县委政研室部门预算公开表.xls