庆城县人民政府

庆城县委政研室2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况：

庆城县委政研室隶属于庆城县委办公室管理 ，正科级  建制，现有职工 13人,其中正式在职职工 13人（正科 0人，副科5 人，科员及其他人员 8人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

2、主要职责和工作任务

（1）根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。

（2）调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。

（3）承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入905883.32元，其中，本年部门预算收入905700.7元，上年结转182.62元。部门预算总支出905883.32元，其中，基本支出905700.7元，项目支出182.62元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出858041元，公用经费47659.7元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费934.5元，与上年对比减少18.8 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费2600元，2016年安排培训费2200元，与上年对比增长18.2 %。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费47659.7元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费5335.2元，邮电费3120元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费934.5元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将本部门预算的各项支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金41700元，其中：办公复印纸3600元，办公硒鼓、粉盒4200元，印刷品19500元，联想台式计算机14400元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

政研室部门预算表格.xls

                                      庆城县委政策研究室

                                         2017年4月19日