庆城县人民政府

2015年庆城县委政研室部门决算

一、部门概况

（一）主要职能

1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。

2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。

3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

（二）部门决算单位构成

庆城县委政研室部门决算只包括政研室本级决算，无下属二级单位。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2015年，决算收入764333.38元，其中：财政拨款收入764333.38元，占100%；无其他收入。上年结转和结余1349元。2015年总收入765682.38元。

2015年总支出763449.76元，全是财政拨款，财政拨款占本年总支出的100%，按照项目功能性质，本年支出中一般公共服务支出763449.76元，占总支出的100%；按支出经济分类工资福利支出620144.5元，占总支出的81.2%，商品和服务支出50205.26元，占总支出的6.6%，对个人和家庭支出90250元，占总支出的11.8%,其它资本性支出2850元，占总支出的0.4%。

（二） “三公”经费

2015年，庆城县委政研室认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少7810.36元，下降45%。

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费9648.9元。其中：无公务用车购置费；公务用车运行费9648.9元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.无公务接待费。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件： 2015年庆城县委政研室部门决算报表.xls