索引号: | 621021/2024-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-02-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中共庆城县委政策研究室2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效目标申报表
十四、绩效目标设定表(人员)
十五、绩效目标设定表(公用经费)
十六、部门预算公开情况检查表
十七、2024年县级政府采购预算申报表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下
一、单位职责
1、根据县委每个时期的工作部署,对带有全局性、关键性的重大问题,进行调查研究,及时向县委提供参谋意见;对县委的重大决策实施跟踪调查,发现问题,总结经验,提出对策建议。2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。3、承办县委和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
本单位内设办公室、财务室。
(二)参照公务员法管理单位
中共庆城县委政策研究室隶属于庆城县委,归口中共庆城县委办公室管理,科级建制。编制6人,现有职工5人,其中正式在职职工5人(副科2人,科员及其他人员3人),退休2人。
(三)直属事业单位
本单位无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预算79.22万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入79.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出68.62万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出3.55万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。
(一)收入预算
2024年收入预算79.22万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入79.22万元,占100.00%;政府性基金预算收入0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
(二)支出预算
2024年支出预算79.22万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出79.22万元, 占100.00%; 项目支出 0万元,占0.00%; 上年结转 0万元,占0.00%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共服务支出68.62万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出3.55万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下详见部门预算公开表4,5,6,7)。
(一)基本支出
2024年基本支出79.22万元,比2023年预算减少26.5万元,减少25.06%,减少的主要原因是人员调出。
其中:人员经费支出69.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出9.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2023年预算减少0.1万元,减少的主要原因是今年未预算退休慰问费。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项)2024年预算数为79.22万元,比2023年预算减少26.5万元,减少25.06%,减少的主要原因是人员减少。
2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为6.41万元,比2023年预算减少2.38万元,主要原因是人员减少;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算数为0.64万元,比2023年预算增加0.36万元,主要原因是将残疾人保障金列入了当年预算;
3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(01项)2024年预算数为3.55万元,比2023年预算减少1.37万元,主要原因是人员减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.08万元,与2023年预算持平。
1.因公出国(境)费用 0万元,较2023年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因无出国(境)费用。
2.公务接待费0.08万元,与2023年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%,基本持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.6万元,较2023年预算减少0.2万元,下降25 %,下降的主要原因是人员调出。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1.2万元,与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 9.76万元,较2023年预算减少2.87万元,下降22.72 %,下降的主要原因是人员减少。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额1.55万元,其中:政府采购货物预算1.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.55万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8.28万元。设备5.41万元、家具和用具2.87万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.55万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出1个,按规定随年度预算一并公开,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。保障我室5名干部日常办公、正常业务以及调查研究工作顺利开展,保障2名退休职工取暖费按时发放。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出1个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2024年度部门预算。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标0个;各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县委政策研究室
2024年2月20日
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