庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                     第一部分部门概况

一、部门职责

1、主要职能

根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

庆城县委政研室有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。2022年末实有财政供养人数6人，其中：在职职工6人，与比上年减少 3人；退休 2人，与上年相比无变化；遗属 0 人。

      第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

         第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为119.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.93万元,下降9.06%,因为本年人员比上年减少3人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计119.71万元,其中：财政拨款收入119.71万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119.71万元,其中：基本支出119.71万元,占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为119.71万元。与上年相比,各减少11.86万元,下降9.01%。因为本年人员比上年减少3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出119.71万元,较上年决算数减少11.86万元,下降9.01%。因为本年人员比上年减少3人。

1．一般公共服务支出年初预算数为90.26万元,支出决算为105.29万元,完成年初预算的116.66%,决算数大于预算数的主要原因是补发了2020年年休假补贴及过渡期奖励性补贴。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.92万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是本年一月份重新核定了缴费基数。

9．卫生健康支出年初预算数为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.71万元。其中：人员经费108.11万元,较上年决算数减少2.07万元,下降1.88%,因为本年人员比上年减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费11.60万元,较上年决算数减少9.79万元,下降45.77%,主要原因是上年补发了2016.9-2019.9的公务交通补贴，本年没有补发公务交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.60万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费的支付。机关运行经费较上年决算数减少9.79万元,下降45.77%,上年补发了2016.9-2019.9的公务交通补贴，本年没有补发公务交通补贴。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长100%,主要原因是本年上级单位安排了外出培训学习，上年未安排外出培训学习。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，公务用车运行维护费全年预算数为0万元。

3、公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

                     第四部分预算绩效情况说明                                   

   预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金119.71万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障政研室各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。本单位2022年度无预算项目资金支出，因此无绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2022年度庆城县委员会政策研究室决算公开表格.xls