庆城县人民政府

一、机构设置情况及主要职责

中共庆城县委政策研究室隶属于庆城县委，归口中共庆城县委办公室管理，参照公务员事业单位，科级建制。编制6人，现有职工6人，其中正式在职职工6人（正科1人，副科2人，科员及其他人员3人）,借调人员0人，雇用0人,临时0人,退休2人,离休0人，遗属0人。

主要职责：1、根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，及时向县委提供参谋意见；对县委的重大决策实施跟踪调查，发现问题，总结经验，提出对策建议。2、调查掌握县上有关部门贯彻执行党的方针、政策和县委的重大决策及重要工作部署的实施情况。3、承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1057193.58元，其中，本年部门预算收入1057193.58元。部门预算总支出1057193.58元，其中，基本支出1057193.58元，项目支出1000元，以上资金均属财政拨款资金。2023年部门预算总收入、总支出较上年增加154611.43元，较上年增长17.11%，原因是增加了人员工资和其他交通费用。

基本支出中安排在职人员工资支出789892.61元，较上年增加147469.35元，较上年增长22.96%；公用经费126349.83元，较上年增加4938.54元，较上年增长4.07%；社会保障和就业支出91735.33元，较上年增加3630.37元，较上年增长4.12%；医疗保险补助支出49215.81元，较上年减少1426.83元，较上年减少2.82%；

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，退休人员慰问费1000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，和2022年对比无变化；2023年预算公务接待费777.18元，2022年预算公务接待费777.18元，与2022年对比持平，2023年预算公务用车运行维护费0元，2023年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无变化。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与上年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费8242.11元，2022年安排培训费8259.84元，与2022年对比减少17.73元，基本与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费126349.83元，其中：办公费32000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费8242.11元，公务接待费777.18元，福利费13736.85元，工会经费6593.69元，其他交通费用45000元。商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费10000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。固定资产总量为82787元，通用设备54117万元，占固定资产总额的65.37%，家具类28670万元，占固定资产总额的34.63%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

保障我室6名干部日常办公、正常业务以及调查研究工作顺利开展，保障2名退休职工慰问金及取暖费按时发放。加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

七、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金26400元,其中,办公耗材4000元，办公用纸1600元，印刷费6000元，办公设备14800元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

         庆城县委政研室2023年预算公开表.xls

                   中共庆城县委政策研究室

                   2023年4月12日