庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

　　部门主要职责

    中共庆城县委员会党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　（二）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　（三）会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　（四）全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

　　（五）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　（六）完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

　　机构设置情况

1．机构设置情况

　　中共庆城县委员会党校（行政学校），实行一个机构、两块牌子，为中共庆城县委直属正科级全额事业单位。

　　2．人员构成情况

    中共庆城县委员会党校（行政学校）现有正式在职职工15人（正科级3人，副科级3人，一般干部8人，工人1人）。

二、部门预算收支情况说明

　　2021年部门预算总收入1724876.54元，其中，本年部门预算收入1724876.54元。部门预算总支出1724876.54元，其中，基本支出1629876.54元，项目支出95000元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出1423171.24元，对个人和家庭的补助23250元，公用经费183455.3元。

项目支出中安排政策性保证项目95000元，为县委党校村干部培训经费。项目经费（列入预算预拨）0元，提前下达专项0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无增减；

　　2021年预算公务接待费2094.02元，2020年预算公务接待费2154.0552元，减少了2.79%，减少原因是接待人数减少；

　　2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比无增减。

　　2、会议费

　　2021年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年对比无增减。

　　3、培训费

　　2021年安排支出培训费16148.88元，2020年安排培训费16774.38元，与2020年对比减少了3.73%，减少原因是培训次数减少。

四、单位经费情况说明

　　2021年预算公用经费183455.3元，其中：办公费4050元，印刷费810元，水费1641.6元，电费4320元，邮电费3240元，办公用房取暖费61941元，物业管理费5400元，差旅费13770元，维修维护费1350元，会议费8100元，培训费16148.88元，公务接待费2094.02元，福利费26914.8元，其他交通费用33000元，其他商品及服务支出675元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　因公车改革，现本单位无公务用车。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　我校公共财政拨款：172.49万元，其中基本支出：172.49万元，无项目支出。基本经费支出保障我校在职人员15人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在162.99万元内,其中在职人员工资142.32万元，对个人和家庭的补助2.32万元，日常公用经费18.35万元。

　　整体绩效目标：

　　目标1：保障在职人员15人的正常办公、生活秩序；

　　目标2：中共庆城县委员会党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。

　　宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　目标3：根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

　　承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　按照2021年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金4680元，其中办公复印纸1750元，办公硒鼓1560元，印刷和出版服务770元，计算机维修和保养600元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

中共庆城县委员会党校2021预算公开表.xls