庆城县人民政府

一、部门基本情况

职能职责

中共庆城县委党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　（二）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　（三）会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　（四）全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

　　（五）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　（六）完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

机构设置

1．机构设置情况

　　中共庆城县委党校（行政学校），实行一个机构、两块牌子，为中共庆城县委直属正科级全额事业单位。

　　2．人员构成情况

中共庆城县委党校（行政学校）现有正式在职职工16人（正科级3人，副科级3人，一般干部9人，工人1人）。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计211.6万元，支出总计211.6万元。与2018年决算数相比，收入增加21.76万元、增长11.46%，支出增加21.76万元、增长11.5%，主要原因是人员工资增加、公用经费增加。

本部门2019年度收入合计211.6万元，其中：财政拨款收入203.38万元，占96.11%；其他收入8.22万元，占3.89%。

本部门2019年度支出合计209.97万元，其中：基本支出209.97万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余1.64万元，较上年增加1.64万元，主要原因是银行存款支出结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计203.38万元，较上年决算数增加13.53万元，增长7.13%。主要原因是人员工资增加、公用经费增加。较年初预算数增加12.51万元，增长6.55%。主要原因是人员增加、调资和增加科学发展观业绩奖。

本部门2019年度财政拨款支出合计203.38万元，较上年决算数增加13.53万元，增长7.13%。主要原因是人员工资增加、公用经费增加。较年初预算数增加12.51万元，增长6.55%。主要原因是人员增加、调资和增加科学发展观业绩奖。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出159.83万元，占78.59%，较年初预算数增加54.11万元，主要原因是人员增加、调资和增加科学发展观业绩奖；社会保障与就业支出42.55万元，占20.92%，较年初预算数增加-42.6万元，主要原因是部分退休人员养老金已转社保局支出；农林水支出1万元，占0.49%，较年初预算数增加1万元，主要原因是驻村工作人员补助资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出203.38万元。其中：人员经费177.41万元，较上年增加8.54万元，主要原因是人员工资增加调资和增加科学发展观业绩奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.97万元，较上年增加4.99万元，主要原因是办公费、取暖费、维修维护费、培训费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费6.09万元、印刷费1.94万元、水费0.01万元、电费0.36万元、邮电费0.68万元、取暖费6.19万元、差旅费3.76万元、维修维护费4.27万元、培训费1.25万元、公务招待费0.08万元、劳务费0.74万元、其他交通费0.6万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数增加-0.16万元，主要原因是公务接待次数和人员减少，较上年支出数增加-0.12万元，主要原因是公务接待次数和人员减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.08万元，主要用于接待省、市上级部门调研和检查工作支出，费用支出较年初预算数增加-0.16万元，主要原因是接待次数和人员减少,较上年支出数增加-0.12万元，主要原因是接待次数和人员减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次，12人。2019年本部门人均接待费66元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出25.97万元。机关运行经费较2018年增加4.99万元，增长23.78%，主要原因是办公费、取暖费、维修维护费、培训费增加较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。2019年本部门会议费支出0万元。2019年本部门培训费支出1.25万元，培训费主要用于开支举办培训班相关费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑和办公家具。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国共产党庆城县委员会党校.XLS